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维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

维西县妇幼保健计划生育服务中心属维西县卫健系统妇幼保健机构，是财政全额拨款的非营利性事业单位。中心占地面积3020.84平方米，业务用房面积3000.33平方米。  

本中心承担全县妇幼保健计划生育技术服务主体职责工作。

（二）机构设置情况

1、机构设置

中心党支部，工、青、妇组织建全，设有中心办公室、保健部、医务科、护理部、各职能科室，内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部四大部;妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、孕产保健科、产科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、计划生育指导科九个临床科室。编制病床49张，实际开放床位数28张。

2、人员情况

截止2020年6月30日，中心人员总编制49人，实有32人，其中卫生技术人员25人，占职工总数的78.2%，具备有副主任医师资格（含副主任药师、副主任检验技师、副主任护师）1人，主治医师资格（主管药师、主管检验技师)4人，主管护师资格4人，护师资格2人，医师（含助理医师）资格9人，其中，执业医师资格4人，执业助理医师资格5人，药师资格1人，无职称的卫生专技人员4人。事业管理人员2人，工勤技能人员3人，财会专技2人，占总职工的21.8%。学历结构：大学本科14人，其中卫生专技人员12人，占总人数的37%；专科19人，其中卫生专技人员15人，占总人数的46%；高小1人，占总人数的0.3%。年龄结构：35岁以下6人，占总人数的18%，36－45岁15人，占46%，46岁以上11人，占34%。编外临聘人员26人。

（三）重点工作概述

我中心支部在搞好各项业务工作的同时，积极抓好组织建设工作，党支部共有在职在编正式党员16人，支部、工会、团、妇组织健全。

积极宣传落实党建各项工作，层层签订党风廉政责任状。认真组织开展学习活动，积极规范化达标创建党支部，成立有工会、团支部和妇女小组。

按照县委、县政府的工作要求，积极响应扶贫攻坚暨“挂包帮”“转走访”工作，选派了驻村队员开展相关工作，明确工作职责。  

1、积极参加“活动周、活动日”宣传工作。利用简报、微信、宣传册、讲座形式开展宣传工作。法宣在线学习参与率达100%。

2、强化培训，规范服务，提高质量。结合我县基本公共卫生服务中全县妇幼保健工作开展情况和存在问题，按季度在中心和到各乡镇开展考核和指导。举办：（1）季度报表培训；（2）基本公共卫生服务项目培训；（3）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播以及传染病工作培训；（4)计划生育药具管理培训及指导；（5）召开全县妇幼卫生工作例会以及孕产妇、儿童死亡评审会。

3、严格落实《出生医学证明》管理制度。

4 、积极配合云南省妇幼保健院开展“关爱妇女儿童健康”推进工作。

5、认真参加上级相关会议；落实各种报刊杂志、宣传资料的征订。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有62人（含提前休30人），其中： 财政全供养62人（含提前退休30人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1317.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1317.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门预算财务总收入1292.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1292.2万元，2020年部门财务总收入 1317.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1317.14万元比2019年增长24.92万元，主要原因是2019年正常晋升及岗位变动形成。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1317.14万元，其中:本年收入1317.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1317.14万元（本级财力1317.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长24.92万元，主要原因是2019年正常晋升及岗位变动形成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1317.14万元。财政拨款安排支出 1317.14万元，其中：基本支出1317.14万元，与上年对比增长24.92万元，主要原因是2019年正常晋升及岗位变动形成；项目支出0万元，与上年对比没有发生变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.9万元，主要用于支付职工及提前退休人员基本养老保险费（单位部分）；2101102事业单位医疗59.45万元，主要用于支付在职及提前退休人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费；2101103公务员医疗补助31.02万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2100403 妇幼保健机构1009.72万元，主要用于支付事业在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金93.05万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资265.21万元（其中：基本支出265.21万元，项目支出0万元），30102津贴补贴332.31万元（其中：基本支出332.31万元，项目支出0万元），30103奖金22.1万元（其中：基本支出22.1万元，项目支出0万元），30107绩效工资363.94万元（其中：基本支出363.94万元，项目支出0万元），30108机关事业单位基本养老保险缴费123.9万元（其中：基本支出123.9万元，项目支出0万元），30110职工基本医疗保险缴费58.16万元（其中：基本支出58.16万元，项目支出0万元），30111公务员医疗补助缴费31.02万元（其中：基本支出31.02万元，项目支出0万元），30112其他社会保障缴费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元），30113住房公积金93.05万元（其中：基本支出93.05万元，项目支出0万元），30201办公费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出3.00万元），30228工会经费15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元），30229福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），30213维修维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），30305生活补助费0.50万元（遗属补助）（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年没有发生变化。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年没有发生变化，国内公务接待批次为12次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年没有发生变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有发生变化；公务用车运行维护费1万元，较上年没有发生变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门没有重点项目预算绩效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门没有机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表202064165626.rar