附件1

 维西县白济汛中心完小2020年预算公开目录

第一部分 维西县白济汛中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县白济汛中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县白济汛中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展; 
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

一、工作情况

（一）教育精准扶贫工作

2019年是精准扶贫的关键之年，扎实推进教育精准扶贫工作，事关维西县2019年顺利脱贫出列整体大局。我校高度重视教育精准扶贫工作，按照教育体育局关于教育扶贫工作的要求，中心校进行了周密安排部署，结合学校实际做好控辍保学与数据清查重点工作。

一是控辍保学工作。控辍保学难是白济汛乡存在的一个大问题，白济汛乡控辍保学工作情况特殊且影响面大，形势非常严峻。我校及时传达省、州、县教育系统教育扶贫工作会议精神，统一思想认识，提高全体教职工的政治站位，深刻把握教育扶贫“不让一个孩子因贫困而失学”的关键词，让适龄儿童“进得来”“留得住”。针对实际精心制定学校《控辍保学实施方案》，建立中心校班子成员分片包村责任制。具体细化控辍保学工作任务，形成一生一册一案，一对一帮扶工作机制，措施到人、责任到人。一年来，在以乡党委政府为主体的统筹安排下，我校教师认真开展控辍保学数据清查工作，对现有反馈回来的辍学生进行了细致清理排查，做到底数清楚、一个不漏。同时，与乡政府、村三委紧密协作，研究留住学生的问题、对待问题学生的措施，积极进村入户反复开展辍学生劝返工作。

二是教育扶贫数据清查工作。为确保精准扶贫各种信息准确无误，我校2019年3月12日召开《文化户口册》清理核查培训会议，教体局、乡政府领导参与指导业务培训，并对清理工作提出明确要求，将本次核对清理工作提高到政治任务高度。业务培训结束后，我校全体教职工不辞辛苦地进村入户，开始了为期4天周末不休息的清理工作。为了杜绝错漏，特别是错登的各种情况，入户教师做好认真详实的记录。户口重复等信息移交公安机关，由公安部门举证。大数据平台的错误由扶贫办更正。由于我乡人多面广，数据清理基数大、难度大，《文化户口册》清理工作要做到一个不少、一个不漏、一个不错，与各方面数据完全吻合，可以说是一场持久战、攻坚战。直到期末临近，终于顺利通过提交验收。此期间，涌现出一批具有高风亮节的优秀教师。特别值得一提的是，我校部分教师完成进村入户清理工作后，白天继续承担自己繁重的教学任务，接连多个晚上牺牲休息时间，到白济汛乡派出所参与信息核对工作。

（二）教学工作

教学质量是学校的生命线，也是家长和社会十分关注的热点话题。我校一直以来始终坚持“以教学工作为中心”的指导思想，加强教学管理，推行教学改革，教育教学工作成绩保持稳步提高。2019年全校一至六年级期末统测平均成绩为70.17分，各年级优秀率有所下降，均分都有不同程度的上升。排除学科版本不同等因素，表明我校的教学质量还是取得小幅度提高，但是和排名前茅的乡镇学校对比，我们应正视存在的差距，仍需不懈努力。

1.强化教学常规管理，努力提升教学质量。

（1）我校牢固树立“质量第一”意识，对教学工作实行目标管理，全程跟踪，并把目标责任与教师绩效考评结合相挂钩。教导处积极为学校的发展、进步出谋划策，开学前制定好《白济汛中心完小教导工作计划》；制定学校校历表、值周教安排表，国旗下讲话安排表；重新安排课程表，开足开齐各年级的课程；制定教室四表并及时粘贴；制定教研计划；为学校的工作能正常开展打下良好的开端。

（2）严格执行教学管理制度，想方设法让有限的教学资源发挥最大功效，使教学质量得到稳步提高。严格落实课程计划，开全课程，开足课时。所有教师都必须严格执行课程计划，按新课程的标准开齐、上好每一节课。认真执行“课表”，不得随意占课、挤课或调课。根据《白济汛中心完小目标责任量化考核实施方案》首先从教学常规抓起，由教务处定期检查备课、上课、辅导、作业、测试各个教学工作环节。以教学常规管理为切口，强化了教学中心工作；规范教学秩序，严格执行教学“六认真”，做到认真备课，认真上课，认真布置、批改作业，认真辅导学困生，认真评价每位学生，教导处要认真检查督促，使教学过程的每个环节落实到位。狠抓教学计划的落实，加大听课，评课力度。认真组织单元测评，期中、期末质量检测活动，结合日常教学工作，检查教师备课、听课、作业批改，业务学习等笔记情况，并及时记载作为教师量化评估的依据之一。坚持以教学为中心，管理是根本，对教学工作，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，作为教师评优的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

（3）年初组织全体教师认真学习课程纲要，学习新课程标准，明确认识综合科课程对提高学生素质、促进学生发展的重要性。教学管理中，我校认真分析各年级学生学习特点及基本学习情况的基础上，积极步入课堂，深入教研组，采取听课、评课、互相研讨等形式与广大一线教师共同探讨困扰我校教学质量提升的具体问题。对于各教师的教案、作业、听课记录、学习笔记、课堂教学等常规业务，我们除过自查、学校检查外，还采取不打招呼、随机抽查的方式进行督促与检查。同时，我们还组织力量不定期抽查该项工作，从而保证了学生的家庭学习效果。各分校教导处平时除了安排好各教师的工作外，经常采取定期和不定期检查的方法，督促教师按计划完成教育教学任务。于每学期开学时检查工作计划，每周检查教师的教案书写情况，并做好检查记录。每学期不定期检查教师的作业批改情况，要求各教师精心设计家庭作业，认真检查批阅。业务检查中，我们对发现的问题和疏误从不留情面、坚决予以通报；对表现突出、值得肯定的做法坚决予以表扬，从而保证了常规教学工作的质量，大力促进了教育教学的正常开展，极大地调动了广大教师的工作热情和积极性。

（4）促进教师的业务水平。开展丰富多彩的学习活动。如：汉子听写大赛、数学口算大赛、硬笔书法大赛，这些活动的开展使学生得到全面的学习平台，并得到一定的发展。白济汛中心完小分校在教学中要求教师重视基础知识的训练，分层次、有针对性地布置作业，做到少而精，讲求实效。辅导及时，尤其重视学困生的辅导，充分体现了面向全体学生的宗旨。要求教师树立起“课堂四十分钟质量观”，改进教学方式，指导学生学习方法，引导学生自主、合作探究学习，注重培养学生学习习惯，独立思考能力，发展学生个性特长。通过一学年的努力，两个年级的教学效果都有所提高。

2.关注学生的全面发展。

积极发扬求真务实、开拓创新的工作作风，注重学校内涵发展方式，努力提高工作实效，全面提升教育教学质量。

（1）深化新课程改革，确立了“整体推进”的课改思想，以此思想为指导要求各教师不仅重视三维教学目标的实现，更重视每一个孩子的均衡发展。针对不同层次的学生，提出不同程度的问题；针对不同层次的学生，设置不同层次的学习目标和要求，从而达到“因材施教”的效果；在课后，各教师也会针对不同层次的学生设置不同层次的作业，从而使每一个孩子均能品尝到成功的喜悦；在学生评价方式上，我们不仅关注智力评价，更关注日常评价和特长评价。

（2）本学年，我校一如既往地开展好每周一诵，每周二歌活动。诵读确定主题——主要让学生诵读唐诗，每天集队训导时朗诵，有时班级齐诵，有时抽查个人，形成人人会诵唐诗的氛围。平时队日课上让各年级进行朗诵比赛，小组赛、个人赛或班级赛，开展多种形式的朗诵比赛，激发学生的朗诵兴趣。为了丰富学生的阅读资源和时间，利用厕所、教室的空余墙壁，张贴古诗、宣传标语、宣传资料等等。办第二课堂活动，为学生综合素质的全面提升创造了机会、搭建了平台。

（3）以开展“每日一词，每日一练”“汉字听写大赛”等师生书写活动为抓手，促进学生语文能力和教师教学水平的整体提高。通过“每日一词，每日一练”狠抓写字教学，规范学生书写习惯。重视教师基本功的训练，每学期定任务让教师提高基本功练习，主要从“三笔字”、简笔画入手，通过长期训练，涌现出一些有特长的教师，同时带动其他教师努力发展。各分校开学初就把“写字与阅读”安排进课表，保障每日写字与阅读时间，每天中午10分钟练习钢笔字，20分钟阅读，40分钟练习毛笔字，并有铃声提示。通过教师的不间断指导和学生的坚持练习，使同学们写字越来越规范，写作水平有所提高。本学年白济汛中心完小成功举办了第五届汉字听写大赛和第四届数学口算大赛，取得良好效果,大力促进了我校教育教学水平的整体提高。

3.抓好学习困难学生的课外辅导学习。

由于我校属于民族地区农村小学，各个班级都不同程度地存在后进生多的现象，这对期末考试的影响很大。教师树立因材施教的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓差生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。重视“两头”学生，提高优秀率和合格率，提倡教师随时随地进行个性化辅导，对各班学困生要适当降低要求，对他们的辅导要有耐心，多点关爱。同时指导与培养班上优生担任小老师角色对学困生进行“一对一”的辅导，提高辅导效率的同时也减轻老师的负担。

4.坚持开展教研课改工作。

结合民族农村地区语文教学现状，针对学前教育相对滞后，学生基础知识相对薄弱的校情、学情，我校把“五研究”作为推进学校发展的突破口，通过持续开展“研读、研算、研词、研书写、研错题集”的教学研究活动努力提升办学效益。

（1）“研读”。阅读为学习之基。我校把坚持开展经典阅诵读活动作为有效促进语文教学质量提高的突破口，确保学生每日经典阅读和诵读时间不少于30分钟，通过经典、美文、唐诗宋词的阅诵读，让优秀的中华文化和民族精神在学生的心灵中不断地产生潜移默化的作用，以达到文化熏陶、智能锻炼与人格培养的目的。2014年9月，我校在校园内广建图书角，创设有浓郁书香氛围的阅读环境。

（2）“研算”。为进一步贯彻新课程标准，提高小学生的计算能力和计算速度，拓展学生解题思路与知识面，培养学生的观察力、记忆力、思维能力以及竞争意识和竞争能力，调动学生学习数学的积极性。我校以研讨“人文计算”这一课题作为动力，通过开展口算比赛教学活动，激发学生学数学的兴趣，锻炼学生的口算、心算、简算、估算能力，通过比赛激发学生的口算兴趣和竞争意识，培养学生认真、严谨的学习态度，以赛促学，充分调动学生学好数学的积极性，促进学生的口算能力和计算速度提高，增强教学在生活中的体验，促进学生个性和谐、全面发展。时至今日，我校已成功举办了四届数学口算大赛和一届校际联谊数学口算大赛，并取得了较好的收效。

（3）“研词”。语文是百科之母，字词是语文之基，只有夯实字词基础，才能为语文学习奠基，进而成为各门学科学习的有力支撑。2013年起，我校举办每年一届的“聆听汉字 放飞梦想”汉字听写大赛，重点关注小学生对汉字知识与文化传统的认知，展现良好的写字文化底蕴。鼓励小学生读好书，写好字，热爱传统文化，引导同学们规范、准确、工整地书写汉字，形成学习和规范使用汉字的良好氛围，我校以持续开展好一年一度的汉字听写比赛活动为抓手、为契机，使孩子们更加热爱汉字，热爱汉字文化，不断提高书写水平，一步步将语文写字教学推向高潮。

（4）“研书写”。为全面推进素质教育，增强广大教职员工的语言文字规范意识，提高学生的语言文字应用能力，进一步提升我校语言文字工作的整体水平，依托我校传统资源优势,根据全校师生的兴趣爱好，拟定学校规范汉字书写教育特色项目。自2016年10月起，我校就拟定出台了《白济汛中心完小创建规范汉字书写特色教育工作方案》。 第一是开齐书法课程，强化教学管理。按照国家课程设置要求，保证一二年级每周2节写字课、三至六年级每周1节书法课的教学时间，书写指导训练课进行专项写字辅导，做到“以读导写、以读促写、读写结合。” 第二是落实书写训练，纳入考核制度。加强开展教师三笔字书写训练三项活动：教师“一日一词、每周五词”黑板字书写训练活动；每学期读书笔记不少于60页的钢笔字书写训练活动；周周练月月练（练习同一幅作品），学年末完成一幅书法作品的毛笔字书法训练活动。加强教师“三笔字”（钢笔字、毛笔字、粉笔字）基本功训练考核。第三是建立检查监督机制，全面清理整顿校园规范用字。充分利用课内课外一切可利用时间，持续开展规范汉字书写教育特色活动，并注重拓宽领域，以促进艺术、教育的普及和提高。

（5）“研错题集”。教导处切合学校实际情况制定研错题工作计划，广泛调动各学科教师的积极性，不断研错纠错，形成题库。根据错题库计算出错率，组织数学组教师进行研讨，集思广益，取得了“乘法口诀操”教研成果，以巩固学生对乘法口诀的记忆助推数学教学，成为我校数学教研中特有的亮点。

5.我校的教师业务培训以各教研组开展的教师校本培训为主。各教研组在教师的业务培训工作中，都能结合自己确定的教研专题，定期开展教学研究和学习活动。活动中，各教研组均能认真组织教师结合“课程标准”及大家订阅的各种教育类刊物进行业务自修。我校认真组织教师上公开课、示范课。严格要求各位教师进行随堂听课，多听家常课，听后积极与任课教师交流，帮助大家找出存在的差距，促进教师教学技能的提高。除此之外，我们还组织教师参加了教育局组织的“继续教育”活动。我校一贯鼓励年轻教师上公开课，老教师无私指导，按照说课、上课、评课的步骤开展。为培养学生对写字的兴趣，积极响应“写规范字”的号召，各班级，各年级组，都高度重视写字练习和听写训练，每天安排了20分钟的写字时间。

6.通过进一步规范教学常规管理，努力提高办学水平和效益，教学质量取得了显著提升。学期末质量检测由中心校统一安排，各分校校长担任督导组长统一监考，严肃考风考纪，单人单桌，确保考试正常、顺利、稳定地进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制 0人，事业编制173人。在职实有153人，其中：财政全供养153人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：提前退休15人，正式退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3740.61万元，其中：一般公共预算财政拨款3740.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入 3374.08万元，其中：一般公共预算财政拨款3374.08万元，比上年增加366.53万元。主要原因分析：（1）2019年9月招聘新教师10人；（2）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴107.34万元；（3）平时正常岗位变动增加工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3740.61万元，其中:本年收入3740.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3740.61万元（本级财力3740.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入 3374.08万元，其中：本年收入3740.61万元，比上年增加366.53万元。主要原因分析：（1）2019年9月招聘新教师10人；（2）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：107.34万元；（3）平时正常岗位变动增加工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3740.61万元。财政拨款安排支出 3740.61万元，其中：基本支出3740.61万元，与上年对比：2019年基本支出3374.08万元，比上年增加366.53万元，主要原因分析：（1）2019年9月招聘新教师10人；（2）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴107.34万元；（3）平时正常岗位变动增加工资。项目支出0万元，与上年对比：上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2050202（小学教育）2959.21万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放；学校正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）309.21万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）153.04万元，用于支付职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）79.79万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）239.36万元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3740.61万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县白济汛中心完小本年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县白济汛中心完小本年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县白济汛中心完小本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县白济汛中心完小本年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县白济汛中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县白济汛中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县白济汛中心完小2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县白济汛中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县白济汛中心完小本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

维西县白济汛中心完小本年无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县白济汛中心完小本年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县白济汛中心完小2020年预算重点领域

财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

白济汛中心完小预算公开表202068112818.rar