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 维西县康普中心完小2020年预算公开目录

第一部分 维西县康普中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县康普中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县康普中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展; 
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

1、目前学校的基本情况

（1）学校基本情况： 2018--2019学年度1-6年级共有21个教学班，在校学生864人（休学2人），教职工89人，其中在职在编59人（专任教师54人，校医1人，报账员1人，工勤技能3人），临聘工24人。康普中心幼儿园已开班，在册学生110人，开设两个大班，一个小班，从康普中心完小抽派二名在职在编教师，六名志愿者教师，五名编外用工以保证幼儿园正常开园。

（2）学龄段人口基本情况：至2019年10月18日，全乡6-15周岁1411人，小学就读1041人(其中本校小学862人〈本乡823人，外乡39人〉，学前76人；在外乡就读的小学84人、学前3人；外省就读的小学11人)。在初中就读376人（省内84人，省外3人）。高中及以上33人，初中毕业5人。入学率为100%，有1名疑似辍学人员。

2、明确一个职责，在服务保障上下功夫。

一年来，以尽心尽力抓党建，尽职尽责保目标，尽善尽美抓建设为工作出发点，正确处理局部与全局的关系、正确处理发展与稳定的关系、正确处理党务与政务的关系，在我校发展和稳定工作中把方向，揽全局;谋大事，出思路;抓班子，带队伍，为中心工作搞服务、做保障。

3、抓住一个重点，在班子建设上下功夫。

（1）管好班子，增强号召力。

（2）抓好制度，严格约束力。

4、把握一个关键，在提高质量上下功夫。

这一年来，康普中心完小全体教职工以对党的宗旨时时不敢忘记，政治理论的学习事事不敢松懈，世界观的改造处处不敢放松为主旨。在工作上做到职责明确;在名利上做到不计得失;在言行上做到严于律己;在处事上做到公道正派;在为人上做到诚实守信，以德为人、以理服人、以情动人、以自身人格魅力育人。

5、取得的成效

（1）教学成效

本学年全乡六年级毕业学生（包括民小、保一保二）133人全员顺利毕业并进入初中。我校11名同学考入一中尖子班，其中余韬同学考得382分全县第6名的优异成绩为康普中心完小又增一荣。一至五年级的成绩也有了大幅度提升。

（2）教师队伍建设

这一年来，我校全体教职工结合形势，因时制宜抓学习;结合校情，因地制宜抓学习;结合自身，因人制宜抓学习，透过坚持对政治、理论、法律、经济、管理、教学等一系列知识的学习，综合素质和管理水平得到提高。涌现出一大批优秀教师，其中和群荣、张利东老师分别荣获省级州级优秀教师；余翠兰、徐秀芬、和玉松、和洁、马丽娟、朱陶英、和新荣获县级优秀教师；邓锦花、张永辉、和常清、李翠琴荣获县级优秀后勤工作者。有了这样一批优秀的教师团队相信我乡教育会有一个美好的未来。

（3）校园建设

本年经过全体教职工的共同努力争取到校园建设资金共计251万元。这些资金经过校务班子成员会议商议修建了篮球场、舞台、报告厅、校园文化墙、班级文化墙、中心幼儿园旧房改造等。尽最大努力让校园变成全乡儿童健康成长的乐园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制71人。在职实有62人，其中:财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：提前退休6 人，正式退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1560.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1560.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入 1448.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1448.04万元，比上年增加112.3万元。主要原因分析：（1）2019年9月招聘新教师1人；（2）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：47.28万元；（3）平时正常岗位变动增加工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1560.34万元，其中:本年收入1560.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1560.34万元（本级财力1560.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入 1448.04万元，其中：本年收入1448.04万元，比上年增加112.3万元。主要原因分析：（1）2019年9月招聘新教师1人；（2）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：47.28万元；（3）平时正常岗位变动增加工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1560.34万元。财政拨款安排支出 3160.34万元，其中：基本支出1560.34万元，与上年对比：2019年基本支出1448.04万元，比上年增加112.3万元，主要原因分析：（1）2019年9月招聘新教师1人；（2）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：47.28万元；（3）平时正常岗位变动增加工资。项目支出0万元，与上年对比：上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2050202（小学教育）1228.32万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放；学校正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）133.14万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）64.43万元，用于支付职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）33.61万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）100.84万元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1560.34万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县康普中心完小本年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县康普中心完小本年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县康普中心完小本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县康普中心完小本年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县康普中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县康普中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县康普中心完小2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县康普中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县康普中心完小本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

维西县康普中心完小本年无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县康普中心完小本年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县康普中心完小2020年预算重点领域

财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

康普中心完小预算公开表202068113213.rar