附件1

 维西三中2020年预算公开目录

第一部分 维西三中2020年部门预算编制说明

第二部分 维西三中2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西三中2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及主要工作:

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。主要工作：切实抓好德育工作,建设良好的校风 、扎实抓好教学工作,确保教学质量稳步提升 、明确责任目标,积极做好后勤服务工作、切实加强安全教育工作、进一步抓好党风廉政建设工作。

（二）机构设置情况:

    维西三中是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：

  无。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

维西三中核定机构编制1个，实有1个；在职人员编制168人，其中：行政编制 0人，事业编制168人。在职实有154人，其中： 财政全供养154人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3648.24万元，其中：一般公共预算财政拨款3648.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入（一般公共预算财政拨款）与上年对比增加384.53万元，原因是2019年年初预算后进行了普调、零星增资及教职工增加12人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3648.24万元，其中:本年收入3648.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3648.24万元（本级财力3648.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加384.53万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资及教职工增加12人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3648.24万元。财政拨款安排支出 3648.24万元，其中：基本支出3648.24万元，与上年对比增加384.53万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资及教职工增加12人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2020年财政拨款安排支出3648.24万元。其中：205020初中教育为2822.59万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为330.64万元、2101102事业单位医疗为160.38万元、2101103公务员医疗补助为83.66万元、2210201住房公积金为250.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出为3648.24万元，（其中：基本支出3869.70万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出为3577.83万元（其中：基本工资698.39万元、津贴补贴912.48万元、奖金58.20万元、绩效工资995.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.64万元、职工基本医疗保险156.86万元、公务员医疗补助83.66万元、其他事保障缴费18.16万元、住房公积金250.97万元、其他工资福利支出73.44万元）；302商品和服务支出为70.41万元（其中：办公费为25.07万元、维护费为1.00万元、工会经费为41.83万元、职工福利费为0.51万元、公务车维护费2.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西三中2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合8万元，较上年8万元相比无增减。

（一）因公出国（境）费

维西三中2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

维西三中2020年公务接待费预算为5万元，较上年5万元相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西三中2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元相比无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

    无

（一）专业名词解释

    无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西三中2020年机关运行经费安排70.41万元，（其中办公费为25.07万元、维护费为1万元、工会经费为41.83万元、职工福利费为0.51万元、公务用车运行维护费2万元），与上年63.83万元相比增加6.58万元，增幅为10.31%，原因是2019年年初预算后进行了普调、零星增资及人员增加12人导致增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西三中年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

二、立项依据

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

三、项目实施单位

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

四、项目基本概况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

五、项目实施内容

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

六、资金安排情况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

七、项目实施计划

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

八、项目实施成效

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

维西三中预算公开表20206815312.rar