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目录

   第一部分  云南省迪庆州维西县退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  维西县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县退役军人事务局自2019年3月16日组建任命局党组以来，积极担当，主动作为。经县机关事务局协调，确定了局办公场所。根据相关要求，我局与县人力资源社会保障局、县民政局相关职能部门积极对接，进行优抚安置、双拥工作、军转干部安置等相关人员及职能的转隶工作。按照上级文件要求，维西县应建立县级退役军人服务中心1个，乡镇村服务站82个。根据（云办发〔2019〕12号）文件精神，我局党组及时研究按照县级退役军人服务中心配备工作人员不少于5名，乡（镇）退役军人服务站配备专（兼）职工作人员2-3名左右，村（社区）退役军人服务站配备服务人员2-3名的标准拟定了《关于组建两站一中心的请示》报请县委编办，县委编办根据我局请示就维西县退役军人服务中心成立给予了相关批复，截止10月底已基本完成“两站一中心”的建设工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、部分退役士兵社保接续工作。自州局组织召开全州解决部分退役士兵社会保险接续工作培训部署会议后，我局党组及时召开局党组会议，结合我县实际，进行了专题研究部署，成立了工作专班，并安排专人负责该项工作。一是为如期完成我县部分退役士兵保险接续工作，实现“一门受理，协同办理”“一站式”服务。在县委退役军人事务工作领导小组的领导下，建立解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度，成立各职能部门工作专班，制定工作方案，建立集中办公机制。二是我县按照州局关于开展符合社保接续政策的退役士兵低保、特困及灵活就业人员统计工作的要求正在积极开展相关工作。

2、光荣牌悬挂工作。为落实推进军人荣誉体系建设工作要求，体现党和政府对军人的关爱，积极营造爱国拥军、尊崇军人的深厚社会氛围。按照“不漏一人、不落一户”的原则，为全县符合悬挂条件的军烈、军属和退役军人等悬挂光荣牌。我县符合悬挂光荣牌条件对象2790余户，截止2019年11月10日累计悬挂2790块，完成率达100%。通过悬挂光荣牌工作，提高了烈军属和退役军人的社会政治地位，增强他们的政治荣誉感，同时激发了现役官兵和青少年的爱国热情，保家卫国的政治热情。

3、优抚安置。妥善安置退役军人关乎我县涉军群体的稳定，是双拥模范城考评的重要内容，更是我县尊崇军队职业的体现。一是按时发放各类优抚资金。据统计，我县共有优抚对象2790人，其中，重点优抚对象1136人。截至目前，发放1月至7月重点优抚对象抚恤及生活补助资金390余万元，义务兵优待金70.7万元；二是切实开展优抚对象解困帮扶工作，截止2019年10月底，累计救助生活困难和医疗困难优抚对象30人，救助资金12.42万元，妥善解决了优抚对象就医及生活困难的问题。三是积极积极开展安置工作，2019年我县符合政府安排工作条件的转业士官有17人，截至目前，已全部完成退役士兵安置工作。

4、就业创业工作。退役士兵就业创业工作是一件事关国家经济发展和社会和谐稳定、事关国防和军队建设的大事，党中央、国务院、中央军委历来高度重视这项工作，作出了一系列决策部署，建立了以扶持就业为主，发给退役金后自主就业、政府安排工作、国家供养、退休以及继续完成学业等多种方式相结合、城乡一体化的退役士兵安置制度，完善创业就业、社会保险、职业技能培训、教育等优惠政策，促进退役士兵自主创业和参与劳动力市场竞争就业，使退役士兵安置工作更好地适应社会主义市场经济发展的要求，更好地为国防和军队建设服务，促进社会稳定。维西县每年应征入伍的适龄青年约40人，接收安置退伍士兵约30-50人。近年来，为适应经济社会发展需求，我县不断探索退役士兵安置改革新路子，着力转变职能，完善技能培训、强化就业服务等优惠政策，基本构建了“扶持就业、经济补偿、重点安置、城乡一体”的退役士兵安置制度体系，取得了明显成效。据统计，从我县开展退役士兵免费职业技能培训工作以来，共有将近200名退役士兵参加了各类培训和学历教育。

5、双拥工作。在县委县政府的指导下，以“军民融合式发展”的总要求为出发点和落脚点，深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神，立足基层，服务大局，注重建设，营造了军爱民、民拥军，军民鱼水一家的社会氛围。一是认真落实抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确到位;二是慰问军队离退休干部，为他们每人送去慰问品和慰问金;三是开展“光荣之家”挂牌工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

退役军人事务局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县退役军人事务局部门2019年度收入合计1198.91万元。其中：财政拨款收入1198.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比资金增加，主要原因是：本部门为2019年新成立单位2018年无决算数据。

  二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县退役军人事务局部门2019年度支出合计769.47万元。其中：基本支出124.85万元，占总支出的16.23%；项目支出644.61万元，占总支出的83.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比资金增加，主要原因是：本部门为2019年新成立单位2018年务决算数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.54万元。与上年对比经费增加,主要原因是本部门为2019年新成立单位。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644.61万元。主要用于发放各类重点优抚对象生活补助。受益对象对退役局工作满意度达95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出769.47万元,占本年支出合计的64.18%。与上年对比资金增加,主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基本支出1.28万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出763.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于行政事业单位离退休6.02万元；抚恤金616.06万元；退役安置47.52万元；退役军人管理事务93.8万元 。

9.卫生健康（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于行政单位医疗3.12万元；公务员医疗补助1.65万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，，支出决算为0.51万元，完成预算的51%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于决算数。主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.51万元，增加51%。主要原因是本单位2019年新成立单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占51%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出1.2816万元，经费支出比去年增加，主要原因是本单位为2019年新成立部门，商品和服务支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州维西县退役军人事务局部门资产总额7.41万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.41万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

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