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维西县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 维西县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、道路交通秩序管理工作情况。大队坚持以路面巡控为主战场，通过科学安排警力，对重点路段、重点时段实施严密监管，同时，巡逻执勤和设置固定查缉交通违法的模式，严管严控，常态化开展酒醉驾交通违法专项行动，加大夜间路面巡查力度，深入加强交通秩序管理和交通安全提示，有效确保辖区道路交通安全有序、安全、畅通。

2、事故预防工作及事故处理工作情况。在道路交通安全隐患排查方面，大队严格按照相关要求，以辖区事故多发易发的道路点、段为重点，全面排查辖区道路安全隐患，增设和完善道路交通安全防护设施。

3、大队严格落实公安部便民利民“放管服”、机动车检验标志电子化和异地违法处理等措施。加大“互联网+政务平台”推进力度。

（二）机构设置情况

我大队共设置6个内设机构，包括：事故处理中队、秩序管理中队、车辆管理中队、综合中队，白济汛中队、维登中队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化源头治理，严查交通违法。

2.强化精细治理，全面夯实基础建设。

3.强化宣传引导，多维提升文明程度。

4.强化服务保障，持续深化便民水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入644.9万元，其中：一般公共预算644.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.54万元，主要原因分析：2024年新增车管物资采购及办公费50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入644.9万元，其中:本年收入644.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加37.54万元，主要原因分析：2024年新增车管物资采购及办公费50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出644.9万元。财政拨款安排支出644.9万元，其中：基本支出584.9万元，与上年对比减少12.46万元，主要原因分析全县缩减办公经费；项目支出60万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析2024年新增车管物资采购及办公费50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040201行政运行495.61万元,主要用于职工工资及三公经费支出；2040299其他公安支出10万元，为智能交通运行维护费主要用于网络维护费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.81万元，用于职工养老保险缴纳；2101101行政单位医疗25.62万，主要用于单位职工基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助15.11万元，用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元，用于单位职工大病医疗保险缴纳；2210201住房公积金44.73万元，主要用于单位职工公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

维西县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

维西县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

维西县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年相比增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为8万元，较上年相比增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年相比增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年相比增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队 2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排59.67万元，与上年对比增加3.3万元，主要原因分析2024年业务量较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县公安局交通警察大队资产总额2899.86万元，其中，流动资产8.06万元，固定资产2891.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加363.63万元，其中固定资产增加363.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值47.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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