监督索引号53342300236000201000

维西傈僳族自治县民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

本学年，我校在上级领导、关心和支持下，根据学年初计划要求，规范学校管理，争创人民满意的学校，有计划、有步骤地开展教育教学工作，取得了一定成效。现将一学年来学校工作总结如下：

一、求真务实，抓好党建工作

过去一学年，在教委党工委的正确领导下，学校党支部以党的精神为指导，认真贯彻系列重话精神，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动，以“坚持党的群众路线，办好人民教育”为主题，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范用，不断夯实党建工作，努力推动党建工作向更高的目标迈进，为深化教育教学革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

二、强化德育工作，提高学生德育素养。 　

本学年，我校认真贯彻党中央颁发的《关于进步加强和改进学校德育工作的若干意见》 围绕学校的中心工作，不断开拓德育工作新思路，积极开展爱国主义、集体主义教育，安全教育，法制教育，行为习惯养成教育等，坚持把依法治校、依法施教作为学校的重要工作来抓，通过丰富多彩、形式多样、生动活泼的活动来营造有利于学生成长的环境。由于重视了德育工作学校教育教学工作取得了较大成效。

三、精细教学管理，提高教学质量　　　　

一所学校教学质量是生存的主要因素之一，无论什么条件，什么环境，教学中心的位置是不能撼动的，没有质量，教育就没有了意义。

学校办学围绕教学质量提升这一中心，把抓实教学常规管理、强化教师队伍建设作为提高教学质量的突破口。一是着眼于教师个人业务提升，通过建立：作业批改、辅导全程监控，教师业务成长动态档案，教师个人发展三年规划。二是开足开齐课程，特别是强化对音、体、美、科学、综合实践等学科的管理，通过查漏补缺，对各科教学作了进一步的规范和要求，从而使教学环节更科学、更富有实效。三是狠抓教学的流程和环节管理。以教师的备课、上课研究活动为中心，以课堂为阵地，有目标、有计划、有举措、有步骤地提升教师的业务素质。四是加强课堂教学指导。陈校长带领学校业务领导、不定期深入课堂，进行现场听课，认真分析和探讨课堂教学中的得失，让教师把课堂还给学生，让学生开展自主学习，进而也使教师的课堂教学水平得到了较大的提高，适应了课改要求。三是加强业务领导巡课制度，除学校安排的教研活动外，业务领导每天都要坚持巡课尤其对青年教师的课堂教学，随时随地进行指导引领，让每一节课的效率都能最大化。

抓好新老师的培养工作，不断探索新教师培养方法，完善学校新教师培养方案，为新教师搭建平台，以“师徒结对”工作促进新教师顺利成长。努力抓好教师队伍建设，提高教师的师德修养和综合素质。

　　四、加强体育、卫生和艺术教育，促进学生全面发展

切实开展阳光体育运动，虽然学校因建设施工，一些大型的活动受到了限制，但我们设计了一些小型的易操作的跳绳、打毽子、乒乓球、羽毛球等游戏活动，保证了学生每天在校一小时锻炼时间及每天的课间操、眼保健操。加强学生体质健康监测平台建设，认真对每一个学生进行了体质健康监测，数据上报及时、规范落实“体育、艺术2+1项目”，新教学楼落成后我们重新调查了学生的兴趣取向准备重新组建学校的兴趣社团活动。开展了师生书法竞赛、元旦和六一文艺汇演等校内艺术活动，积极参加上级部门组织的艺术活动和竞赛。

 　　五、重视校园安全管理，构建和谐校园　

抓好安全工作，落实安全保障。利用多种形式，加强安全教育提高师生安全意识，增强师生安全防范能力。强化安全预案演练制度。如地震应急疏散预案、火灾事故应急预案、预防与控制传染病应急预案、食物中毒应急预案等应急预案，做到人员职责明确 信息渠道畅通程序科学，实施便捷。重视排查整治安全隐患，切实做好安全防范工作。积极开展“平安校园等级创建工作。   

六、积极开展爱国卫生运动

结合以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的爱国卫生“7个专项行动”为契机，充分动员全校师生，积极参与爱国卫生专项行动，形成“上下联动、齐抓共管、共同参与”的工作机制，学校成立由校长任组长、副校长任副组长、班主任为成员的专项行动领导小组，认真落实上级部门的通知要求制定方案和计划，细化完善目标任务和工作安排，确保各项制度落到实处，各项责任落在人头。通过国旗下的讲话、校园广播、黑板报、健康教育宣传栏、家长会、主题班会、家长微信群等形式加强宣传“7个专项行动”知识，并向家长发放《爱国卫生“7个专项行动”致家长的一封信》，用“小手拉大手”倡导家长形成健康文明的生活方式，让卫生观念入脑、入心，家校配合培养学生养成良好的行为规范。校门口设置体温检测，扫码，认真落实“七个一”工作要求。学校加强晨午晚检，对班级学生进行检查，对缺勤学生认真做好登记和病因追踪问询，第一时间将学生发烧或其他情况上报。学校及时添加消毒用品，配置设施设备，做好管理。配置了垃圾桶、洗手台、洗手液全覆盖。学校开展师生动手，齐“净”校园活动，彻底清除学校卫生死角，清除校外周边垃圾，做到每天一次严格走廊、宿舍、食堂、教室、功能室、公厕等重要公共区域及垃圾箱（桶）日常清洁消毒，全面落实落细清洁消毒工作，营造一个安全舒适的校园环境，在校园的公共区域粘贴禁烟标志，全力构建无烟校园。

一分耕耘一分收获。成绩只能说明过去，我们在肯定成绩的同时 更看到了存在的差异和不足。教师的自身素质和综合能力参差不齐，教师资源的分配不尽合理，个别班个别科的教学质量还有待提高。在今后的工作中，我们还必须努力，发扬优点，正视不足，克服困难迎难而上，努力把教学教研工作做得更好更扎实。相信有上级领导的关心和支持，有全体老师的协力配合我们的目标一定会实现。今后，我们将一如既往勤勉、务实地工作，为教育事业谱写出新的篇章！

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校务处、校长办公室、副书记室、工会办公室、教务处、体卫艺处、德育处、安全办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县民族小学作为基层预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县民族小学2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生994人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县民族小学2023年度收入合计23171835.63元。其中：财政拨款收入23032624.70元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入139210.93元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加1300974.12元，增长5.95%。其中：财政拨款收入增加1953384.08元，增长降9.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少652409.96元，下降82.41%。原因是本年度学生数增加导致本年收入和财政拨款收入都有所增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县民族小学2023年度支出合计23299918.28元。其中：基本支出19097040.37元，占总支出的81.96%；项目支出4202877.91元，占总支出的18.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1309361.36元，增长5.95%。其中：基本支出减少1931492.04元，下降9.19%；项目支出增加3240853.40元，增长336.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00下降0.00%。导致基本支出减少而项目支出增加的主要原因是本年度高原生活费及营养餐资金在项目中核算，但上年度在基本支出中核算导致基本支出较上年减少，而项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县民族小学单位机构正常运转的日常支出19097040.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18619283.44元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477756.93元，占基本支出的2.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4202877.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。（专项业务工作的经费支出4202877.91元，其中：高原生活费为2096416.80元，用于学生的生活开支；营养餐资金838421.81元，用于学生的营养膳食；城乡义务教育公用经费1132724.00元，用于保障学校正常运转等；特殊教育公用经费、免保教费105315.30元，用于特殊教育学生及学前教育学生的公用支出等；少年宫资金为30000.00元，用于少年宫方面的支出。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出23002624.70元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加1953384.08元，增长9.28%,主要原因是本年度学生数增加，使得学生的高原生活费、营养餐资金、免保教费及提高公用经费等都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出18029472.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于该校全体教职工的全年工资发放、保险缴纳、公务费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2072933.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于教师全年养老保险单位部分的缴纳及部分优退人员正式退休的职业年金单位部分的缴纳；

9.卫生健康（类）支出1600572.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1299645.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于该校教师的住房公积金单位部分的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为2802.89元，完成年初预算的9.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为2802.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.01%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为2802.89元，完成年初预算的9.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为2802.89元，完成年初预算的14.01%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该校在本年度一直坚持勤俭节约的原则，故本年度无公务接待费，公务车运行维护费也比上年减少4883..60元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4883.60元，下降63.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4883.60元，下降63.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：该校在本年度一直坚持勤俭节约的原则，故本年度无公务接待费，公务车运行维护费也比上年减少4883..60元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县民族小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县民族小学资产总额26376047.94元，其中，流动资产21375.13元，固定资产25143044.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1211628.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7747125.85元，其中固定资产减少7779633.05元。处置房屋建筑物5701.72平方米，账面原值11461069.79元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30100.00元，其中：政府采购货物支出30100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10600.00元，其中：授予小微企业合同金额10600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236000201111