监督索引号53342300236000501000

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

(一)深入学习贯彻党的二十大精神。

1.落实“第一议题”,抓理论学习。把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述作为重要工作内容，通过教职工大会、校务会、党小组会、主题党日、专题学习会等形式学习党的二十大精神，紧密结合党的二十大报告和学校工作实际讲心得谈感受。

2.知行合一，学以致用。把学习贯彻党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，结合科目教学，把学习到的精神动力体现到教育教学工作中、体现到学校各项管理工作中，加强师德师风建设，让广大教师树立工作责任心、爱心、耐心，廉洁自律，以无私奉献的精神，培育学生健康成长。努力提高教学质量，规范学校管理。

(二)全面开展好校园爱国卫生、健康促进学校、健康教育工作。

以常态化净化美化校园环境卫生为重点，严格大门准入制度，严肃内部消杀防控，以开展讲座、办板报、集队、课堂为形式做好宣传教育，全力建设洁净健康安全校园，全力确保师生安全。

(三)坚守教育阵地，深入开展民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识教育。

1.一是加强学校宣传阵地建设。铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步教育宣传让学生抬头可见，随时可阅。

2.二是把铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步教育有机地渗透到课堂教学和活动中。在师生中广泛开展民族团结进步知识学习和教育活动。

3.三是学校通过开展非物质文化遗产进校园、唱响红歌、环坝体验活动让孩子们去发现攀天阁当地传统文化中的美，陶冶性情，感知中华文化的多样性和交融性；牢固树立自己是中华民族一员的意识和“手足相亲、守望相助”的民族团结一家亲意识。

（四）主动作为，全力保障校园安全。

严格按照县教育体育局的安排部署，结合学校实际，以消除隐患、强化宣传教育为抓手，建制度立方案预案，抓实抓细实操演练，规范安全工作档案资料。坚持“标本兼治、预防为主”,坚持“安全合法、保障有力”,进一步消除了学校安全的隐患顽疾，进一步强化了宣传教育，构建了长期有效的安全制度体系。到目前，全校没有发生重特大安全事故，为确保学校一方平安提供了坚强的保证。

(五)后勤保障工作。

全面规范食堂运作和高原农牧民子女学生生活补助资金使用。不断加强“6T”管理和食堂工作人员培训，全面提高食堂保障能力。进一步规范学校经费使用和物资设备采购，加强固定资产管理，各校点持续开展绿化美化校园活动，各个校点校园绿植越来越多，绿色、美丽校园逐步建成。

(六)抓好教学教研常规，向管理要质量，用活动促质量。

1.严格落实校长、教学副校长巡课制度。在巡课过程中全面督促和指导班级班风学风建设和教育教学工作。

2.严格落实教学常规“五查”工作，不断规范教师业务档案和教学常规。

3.围绕“3+X”一周一教研活动，规范年级组教学教研常规，提高年级组教学质量，加快新老教师共同成长。

4.认真开好学期年级组工作会议暨年级组教学质量监测结果分析会议，全面分析年级和班级情况，提出整改措施。

(七)抓好教学教研常规，向管理要质量，用活动促质量。

1.是围绕“课堂练兵”,评选青年教师参加县级课赛。在评选过程中说课、议课、磨课等环节活动，促进了教师间交流，增强了团队意识，使青年教师得到锻炼，提高教师的教学技能。

2.是认真做好毕业班工作，选派骨干教师承担毕业班工作，学期初开好毕业班动员会，学期中开好小结会，学年末开好冲刺会，动员教师，鼓励学生。

3.是设立教学质量奖，每学期都对教学质量优秀的老师进行表彰鼓励，使教师们“有盼头”,同时体会到工作价值。

4.通过上下齐心努力，全校三至六年级均取得较好的教学成绩。

(八)做好保学工作。

认真开展攀天阁乡文化户口册清理和“四查三比对”,做到我乡教育基础数据和控辍保学工作底数清、情况明。认真落实“五项管理”和课后服务工作，各个兴趣小组活动有专人负责，做到定人、定时、定点，课后辅导每个时间段都有专任教师负责。

(九)主动汇报对接，争取支持。

1.向挂联领导和攀天阁乡党委政府汇报学校情况，解决学校存在的困难和问题。

2.维西县委组织部给予高年级部食堂规范化建设资金5万元，攀天阁乡党委政府给予“六一”活动经费1万元、留守儿童(孤儿)助学金1万元。周末和放收假乡民警护学岗、交通安全劝导到位，传染病排查防治乡卫生院医生到位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、安全处、财务室、校长办公室、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小作为基层预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1140人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年度收入合计31934882.28元。其中：财政拨款收入31797275.20元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137607.08元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加512831.06元，增长1.63%。其中：财政拨款收入增加930061.19元，增长3.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少417230.13元，下降75.20%。原因是本年度学生数增加导致本年收入和财政拨款收入都有所增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年度支出合计31932877.55元。其中：基本支出25343738.07元，占总支出的79.37%；项目支出6589139.48元，占总支出的20.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加210361.33元，增长0.66%。其中：基本支出减少4723040.34元，下降15.71%；项目支出增加4933401.67元，增长297.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。导致基本支出减少而项目支出增加的主要原因是本年度高原生活费及营养餐资金在项目中核算，但上年度在基本支出中核算导致基本支出较上年减少，而项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁中心完小单位机构正常运转的日常支出25343738.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24975812.54元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367925.53元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6589139.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：专项业务工作的经费支出6589139.48元，其中：高原生活费为3088973.18元，用于学生的生活开支；营养餐资金900250.00元，用于学生的营养膳食；城乡义务教育公用经费1139119.44元，用于保障学校正常运转等；特殊教育公用经费、免保教费1448796.86元，用于特殊教育学生及学前教育学生的公用支出等；少年宫资金为12000.00元，用于少年宫方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出31771275.20元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加904061.19元，增长2.93%,主要原因是本年度学生数增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出25185652.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于该校全体教职工的全年工资发放、保险缴纳、公务费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2770148.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于教师全年养老保险单位部分的缴纳及部分优退人员正式退休的职业年金单位部分的缴纳；

9.卫生健康（类）支出2119585.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1695888.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于该校教师的全年住房公积金单位部分的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校严格按照公务接待要求，坚持节约原则，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县攀天阁中心完小资产总额28596814.92元，其中，流动资产171765.80元，固定资产28425014.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2511990.43元，其中固定资产减少1098293.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额125112.00元，其中：政府采购货物支出125112.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81880.00元，其中：授予小微企业合同金额81880.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236000501111