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维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.联合县科协技术学会开展了维西县青少年科技创新大赛机器人及无人机竞赛城区学校辅导员培训。

2.根据县委办、县教体局的要求安排城区中小学幼儿园教师完成省委政治机关特色文化走廊作品，按县委办分配的名额在上报的作品中评选了7幅绘画作品和一件手工作品上报县委办公室。

3.根据维西县乡村振兴局、县教育体育局的要求，在城区中小学中开展“同心同绘美丽家园”青少年美育项目主题原创画大赛，按照维西县乡村振兴局分配的名额在上报的作品中认真评选出优秀作品小学组23幅绘画作品和23幅自画像，中学组17幅绘画作品和17幅自画像参加上海宝山素初公益事业发展中心举办的大赛。

4.制定并开展2023年全县中小学幼儿园艺术展演活动方案，此次大赛分艺术表演类和艺术作品类两大块。艺术表演类分为中小学组，朗诵、舞蹈、合唱、器乐、课本剧等；艺术作品类分为中小学、幼儿组：绘画、书法、摄影。艺术表演类参赛作品达108个，以视频大赛的方式进行评比；艺术作品类参赛作品达238幅以现场评比的方式进行评比，共评选出一等奖、二等奖、三等奖、优秀指导教师奖共计402个奖项。

5.4月11日至4月22日期间参加由招办组织的初三年级体考监考工作。

6.按州教育体育局要求，整理上报在2023年全县中小学幼儿园艺术展演活动中获得艺术表演类和艺术作品一等奖的36件作品。

7.制定2023年“创新 体验 成长”科技大赛活动方案并在全县中小学幼儿园（民办幼儿园）中开展了2023年“创新 体验 成长”科技大赛活动。共评选出一等奖、二等奖、三等奖、优秀指导教师奖共计218个奖项。

8.联合教育股开展2023年维西县中小学“新时代好少年·强国有我”主题教育活动征文比赛及朗诵比赛。

9.协助保和镇第一完全小学开展好庆“六·一”系列活动。

10.指导白济汛中心校开展好白济汛中心完小及幼儿园“会议已召开，请慎用喜迎、迎接”首届艺术节。

11.制定维西县教体系统“会议已召开，请慎用喜迎、迎接·颂歌给党听”职工歌手大赛活动方案，开展好维西县教体系统“会议已召开，请慎用喜迎、迎接·颂歌给党听”职工歌手大赛活动。

12.参加云南省青少年科技校长暨科技教师培训班。

13.积极向上级部门争取资金，制定2023年“圆梦蒲公英”主题暑期公益特长培训班活动方案。

14.7月18日至8月5日期间开办了暑期公益特长培训班，开设了硬笔书法、美术、演讲诵读、舞蹈、钢琴、手鼓、架子鼓7个专业，8个培训班180余名适龄学生参加培训。

15.开办好2023年“圆梦蒲公英”主题暑期公益特长培训班及培训班收尾工作。

16.收集、整理活动中心自2012年1月成立以来的档案。

17.根据局党办的安排积极参加维西县“五讲五有”主题教育实践活动暨“会议已召开，请慎用喜迎、迎接 强国复兴有我”知识竞赛，并在演讲环节获得一等奖。

18.组织开展了维西县教体系统“贯彻党的二十大精神·争做助学筑梦人”主题系列活动艺术作品类、作文竞赛现场大赛活动。

19.组织开展了维西县教体系统“贯彻党的二十大精神·争做助学筑梦人”主题系列活动艺术表演类线上比赛活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、辅导员办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年度收入合计1398810.17元。其中：财政拨款收入1398810.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加137116.74元，增长10.87%。其中：财政拨款收入增加147116.74元，增长11.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10000.00元，下降100.00%，主要原因是本年少年科技大赛工作项目减少，导致本年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年度支出合计1437180.39元。其中：基本支出1398810.17元，占总支出的97.33%；项目支出38370.22元，占总支出的2.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65924.96元，增长4.81%。其中：基本支出增加147116.74元，增长11.75%；项目支出减少81191.78元，下降67.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工因公出差数量增加；开展活动的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出1398810.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1337060.86元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61749.31元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县青少年校外活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38370.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费38370.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1398810.17元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比增加147116.74元，增长11.75%,主要原因是社保基数调高，社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1059017.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136389.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出104150.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99253.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费的减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县青少年校外活动中心资产总额3854419.67元，其中，流动资产139163.12元，固定资产3715255.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少453759.36元，其中固定资产增加7500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11600.00元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300236001701111