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附件1

攀天阁乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 攀天阁乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 攀天阁乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

攀天阁乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。

2.民政：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。

3.经济发展办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

4.社会治安管理办公室：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

1.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

2.残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》等。

3、财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报帐制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

4、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护及管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；③ 司法机构 ：人民法庭、司法所。

所属单位10个，分别是：

计生服务站；

农业综合服务中心；

文化广播电视服务中心；

国土资源管理所；

财政所；

社会事务办；

安全生产监督管理站；

林业和草原服务中心站；

水利水电服务中心；

社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2022年我乡政府工作的重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强思想自觉和行动自觉，把发展机遇研判准，把困难挑战分析透，立足乡情和发展阶段，坚持发展第一要务，突出保持经济运行在合理区间、推动高质量发展，突出以人民为中心的发展思想，突出以改革创新破解发展难题，实事求是、遵循规律，着眼长远、统筹兼顾。紧紧围绕县委、县政府的决策部署，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，激发攀天阁乡发展的内生动力，提高社会生产发展水平。巩固提升全面建成小康社会成果，为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标即基本实现社会主义现代化开好局、起好步，打下坚实的基础。

2022年攀天阁乡发展的主要预期目标为：力争全乡生产总值增长10％以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长10%左右，城镇居民人均可支配收入增长9%左右，农民人均纯收入增长10%左右，城镇登记失业率控制在4.5%以内，单位生产总值能耗控制在县下达任务内。农民居住条件、人居环境进一步提升改善，社会保障制度全面落实，民生保障更加有力。教育教学条件明显提高，实现教育均衡发展。基础设施更加完善，保障群众生活便利，精神文化生活丰富殷实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2041.86万元，其中：一般公共预算2041.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加275.41万元，较上年增加15.59%。主要原因分析：2022年新录用及调入行政人员增加，工资数额相应增加，公用经费及其他交通费用同时增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2041.86万元，其中:本年收入2041.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2041.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加275.41万元，较上年增加15.59%。主要原因分析：2022年新录用及调入行政人员增加，工资数额相应增加，公用经费及其他交通费用同时增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2041.86万元。财政拨款安排支出2041.86万元，其中：基本支出2041.86万元，与上年对比增加275.41万元，较上年增加15.59%。主要原因分析：2022年新录用及调入行政人员增加，工资数额相应增加，公用经费及其他交通费用同时增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、人大：一般公共服务支出23.87万元、社会保障就业支出1.92万元、医疗卫生与计划生育支出1.51万元、住房保障支出1.54万元。

2、党委：一般公共服务支出249.61万元、社会保障和就业支出22.05万元、医疗卫生与计划生育支出17.66万元、住房保障支出17.99万元。

3、政府：一般公共服务支出490.59万元、社会保障就业支出45.06万元、医疗卫生与计划生育支出45.98万元、住房保障支出36.81万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元。

4、团委：一般公共服务支出16.43万元、社会保障就业支出1.56万元、医疗卫生与计划生育支出1.26万元、住房保障支出1.28万元。

5、财政：一般公共服务支出49.54万元、社会保障就业支出4.89万元、医疗卫生与计划生育支出3.93万元、住房保障支出4.00万元。

6、文化：文化传媒与支出30.48万元、社会保障就业支出2.95万元、医疗卫生与计划生育支出2.41万元、住房保障支出2.45万元。

7、计生：社会保障就业支出1.75万元、卫生健康支出19.18万元、住房保障支出1.42万元。

8、农业：社会保障和就业支出26.07万元、卫生健康支出20.42万元、农林水支出749.49万元、住房保障支出20.86万元。

9、水利：社会保障和就业支出3.28万元、卫生健康支出2.63万元、农林水支出31.71万元、住房保障支出2.68万元。

10、林业：社会保障和就业支出7.02万元、卫生健康支出5.60万元、农林水支出67.27万元、住房保障支出5.71万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出2041.86万元，项目支出0万元），明细如下：

工资福利支出合计1375.36万元，其中基本工资229.86万元、津贴补贴689.48万元、奖金19.15万元、绩效工资120.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.53万元、职工基本医疗保险缴费59.27万元、公务员医疗补助缴费40.75万元、其他社会保障缴费5.17万元、住房公积金94.75万元。

商品和服务支出合计264.81万元，其中：办公费190.49万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.50万元、工会经费14.43万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费9.50万元、电费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费6.00万元、其他交通费用36.69万元。

对个人和家庭的补助合计401.68万元，其中：生活补助401.68万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额67.75万元，其中：政府采购货物预算67.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

攀天阁乡人民政府2022年公务接待费预算为10万元较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2022年机关运行经费安排264.81万元，其中：办公费190.49万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.50万元、工会经费14.43万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费9.50万元、电费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费6.00万元、其他交通费用36.69万元。

相比2021年增加了71.71万元，增幅为37.14%，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加。2、工作任务重，接待批次增多，公务接待费增多。3、公车购买时间长，零件老化，维修维护费用增多；经常下乡核查工作，燃料费用增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀天阁乡人民政府资产总额23077.67万元，其中，流动资产2549.36万元，固定资产7180.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37.76万元，无形资产41.84万元，其他资产13268.57万元。与上年相比，本年资产总额增加5575.61万元，其中固定资产增加5547.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

攀天阁乡人民政府2022年预算重点领域财政项目

文本公开

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

无

监督索引号53342303001000111