监督索引号53342300143401000

第一部分  维西县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项；负责政府会议的筹备；完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作；负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发等工作；负责上级各部门领导及来宾的接待工作，协调处理县人民政府各部门之间需要协调的问题；处理群众来信来访；负责全县行政案件复议和应诉工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、紧扣中心，把握全局，职能作用在协调服务中得到明显发挥

　　积极发挥办公室综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策职能作用，创新方法，积极参与政务、处理事务、做好服务，公文信息、调查研究、政务督查、应急管理等各项工作都取得了较好成绩，全面完成了年度工作目标任务。

　（一）参谋助手职能有效发挥。一是调查研究取得新成效。围绕县委、县政府工作重点和事关维西长远发展的重大方略、重大课题，围绕影响经济社会发展的重大问题、社会热点难点，深入调查研究，提出对策建议，充分发挥参谋助手作用。突出加快旅游业发展、推进产业转型升级等内容，开展专题调研，形成了一批具有较高水准的调研报告，为领导决策提供参考。二是信息工作不断加强。始终坚持把信息作为服务领导的重要渠道抓紧、抓好。加强信息体系建设，拓宽信息渠道，强化信息整理，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点和改革过程中的难点，及时反馈工作动态和社情民意。

　（二）综合协调保持有序高效。一是抓协调，保运转。对重大工作部署、阶段性中心工作、重点项目建设、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，抓好落实，促进各方面工作相互衔接，形成合力。圆满完成政府常务会、县长办公会、政府全体会等各种会议服务工作。注重协调好领导班子与领导之间、领导与领导之间的关系，处理好政府与县委、人大、政协的关系，重视与县委办、人大办、政协办的沟通协调。充分发挥办公室的桥梁纽带作用，注重建立和培养工作协作关系，注重协调处理好县直部门之间、部门与乡镇、乡镇与乡镇间的关系。二是抓政务，出实效。坚持精心办文、节俭办会、高效办事。把文字工作作为办公室的“第一要务”来抓，牢固树立精品意识和效率意识。对重要文稿撰写，强化集体撰写制度，集中集体智慧，努力把文稿质量提高到一个新水平。积极推进公文流转规范化建设，严格收发文程序，降低差错率。截至目前，发文497份，收文 962 份，没有发生明显差错，确保了公文流转及时、准确、安全、保密。坚持热情、节俭、规范，精心搞好政务接待，体现地方特色，不搞铺张浪费。

　（三）事务管理能力有效加强。一是电子政务建设积极推进。2017年全县电子政务网络内外网安全平稳运行，省级政府非涉密系统、应急指挥系统保持24小时畅通。按照2017年云南省政府的网站绩效评估指标体系要求，对政府网站信息和服务资源进行了整合。政府信息公开工作进一步加强，今年我县在财政预决算、征地拆迁补偿、住房保障等重点领域的信息公开力度得到加强，各类政府信息发布的及时性、规范性进一步得到提高。二是日常管理水平得到提升。按照建设“节约型”机关的要求，加强对财务、车辆、水电、文印、卫生、安全等事务管理，接待、办公用品、印章等管理制度不断完善，为县政府机关的正常运转提供了有力的后勤保障。重视抓好政务值班，进一步强化值班纪律，坚持24小时值班制度，保证工作不断档、不脱节。加强保密制度建设和硬件配套，开展保密自查和思想教育、业务培训，进一步提高了保密意识和防泄秘能力。三是建立较为全面的政府应急管理体系。根据新形势、新变化、新要求，认真做好突发性公共事件应急管理工作，印发了《维西县19个应急预案》。突出重点，综合协调，狠抓落实，卓有成效地开展工作。在各类突发性公共事件中，办公室全体成员保持临战状态，加强应急值班，有力保障了各项抢险救灾工作顺利进行。

　（四）督查落实工作有力推进。一是扎实抓好政务督查工作。结合实际，修订完善了加强督查工作的意见措施。建立工作交办单制度，对县政府领导有明确要求的专项工作进行专题交办，明确责任主体、办理时限，要求及时反馈办理结果。有力推进重点项目、招商引资等关系全局的工作。二是高质量完成提议案办理、人民政协视察工作。今年全县交办县人大代表、政协委员建议、提案3件。县政府办做好表率，自我加压，承办建议、提案3件，满意率100%。积极配合代表、委员开展视察，协助县人大、县政协开展了城县重点项目建设、“平安维西”创建工作等视察。通过视察活动，增进政府与人大、政协沟通交流，提高了政府办事公开透明程度。

　　二、重点突出，统筹协调，代管工作在加快发展中得到积极推进

　（一）法制工作取得新进展。深入贯彻落实国务院《纲要》和《决定》，全面推进依法行政。一是围绕中心，打造“服务型法制”。积极参与政府中心工作，提前介入重大问题的研究和疑难问题的处理，为重点建设项目攻坚、违法建筑拆除、重点项目合同等多个事项进行法律论证，降低法律风险，保证重大行政决策的合法性。同事还积极参与重大矛盾纠纷的化解工作，对农民工讨薪、政府行政赔偿等重大案件提出化解思路。二是扎实履职，打造“规范型法制”。加强县政府规范性文件管理，从计划、起草、审查、备案和清理五个阶段分别做了详细的阐述，加大法制办的审查力度，全面完成2017年全县范围内的规范性文件清理工作。三是勇于探索，打造“创新型法制”。探索行政争议事前化解机制，引入听证机制，增强行政执法透明度，提高行政裁决公信力。

　（二）县直人武部工作有序开展。顺利开展2017年度依法征兵工作，早做形势分析，早做宣传发动，早做调查摸底，早做优抚安置，做好前期工作，征兵工作圆满完成。有序推进民兵整组工作，围绕战时可能担负的应急兵员动员、勤务保障、道路交通维护等任务和平时维护社会稳定、抢险救灾等工作，按要求对现在的民兵组织进行了调整和补充。

　　三、精诚团结，廉洁自律，机关形象在作风建设中得到不断提

　（一）积极开展“挂包帮 转走访”活动。按照省、州、县委的总体部署和统一要求，开展“挂包帮 转走访”活动，完成了保和镇罗马村有关行政村和农户的走访任务，按时完成农户信息采集表回收、录入、归档等工作。

　（二）加强业务和理论学习，全面提升队伍建设。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径，根据办公室工作实际，制定了年度学习计划，进一步健全完善办公室学习制度，坚持每个星期五开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习，有效提高干部的业务和理论水平。坚持重大事项班子集体研究，广泛征求意见，推进决策的科学化、民主化，充分调动班子成员的主动性、积极性和创造性。坚持以人为本、民主管理，经常开展谈心交心活动，办公室内部始终保持团结协作、积极向上的工作氛围。

　（三）认真落实党风廉政建设责任制。从宣传教育入手，加强廉政思想教育，不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。班子成员以身作则，率先垂范，严格遵守干部廉洁自律各项规定，耐得住寂寞，守得住清贫，干净干事。科室干部职工始终坚持自重、自省、自警、自励，从严规范自身言行，时刻与党的纪律要求保持一致。注重自身形象，严守党的纪律，严格依法办事，着力打造清正廉洁的干部队伍。带头狠刹各种不良风气，办公室干部职工从未利用职务之便谋取不正当利益，全年无违反廉政准则、违规经商办企业、谋私、违法违纪行为发生。

  （四）梳理规范了办公室各项制度。结合县域县情，参照上级有关规定，梳理讨论了值班、文印、印章、慰问等制度。各项制度以“高效办公，厉行节约”为宗旨，促进办公室全体成员以更高标准要求自己的各项本职工作。

四、加强自身建设，打造激情团队

(一)推进机关作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，带头执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。深入扎实开展“两学一做”、“四不型”学习教育，坚持以党支部为基本单位、以组织生活为基本形式、以落实党员日常教育管理制度为基本依托，强化宣传引导，注重统筹兼顾，促进学习教育与做好当前工作两手抓、两促进、两不误。加强党风廉政建设，紧紧围绕“两个责任”落实，狠抓廉政谈话、述责述廉、正风肃纪、廉政教育、廉政文化建设等各项工作，引导广大党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。密切联系服务群众，全力推动挂钩点罗马村脱贫攻坚工作，累计为该村协调争取产业发展、基础设施建设等项目资金20余万元；全年开展走访慰问300人次。

   (二)深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。鼓励干部职工读书学习，丰富职工书屋藏书，继续为大家购买和订阅大量的政治理论、业务知识、社会文化等方面的书籍和报刊，为干部职工提供丰富的学习资料。

    (三)加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，不断丰富机关精神文化生活，增强团队的活力和凝聚力。政府办工会组织开展了大量有益于干部职工身心健康和团队建设的文体活动。充分发挥工会小组作用，坚持每月开展不少于1次的集体活动。

(四)强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。加强机关标准化建设，规范工作流程，认真做好文件制发，文件编发、文书档案、印章管理等文书工作。严格遵守党政机关经费、资产管理有关规定，高要求抓好财务运行、公务用车管理、机关食堂管理，以及安全保卫和综治维稳等后勤保障服务工作，促进后勤保障服务更加规范、高效。

总结过去一年的工作，在县委、县政府的领导下，通过全体干部职工的共同努力，取得了一定的成绩。但与县委、县政府的要求相比，与服务基层、服务群众的要求相比，还存在一些差距。在今后的工作中，我们将立足政府办公室的职能，深入开展创先争优活动，全面提升为领导、为基层、为群众服务的能力和水平，推动各项工作不断迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政府办公室2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：政府办、法制办、信访局、政府督查室、接待办、机关事务管理局、政务服务管理局、驻昆办、经研中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

政府办2018年年末实有人员编制107人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制31人），事业编制27人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员30人），事业人员21人（含参公管理事业人员7人）。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政府办公室2018年度收入合计7453.08万元。其中：财政拨款收入7453.08万元，占总收入的100%.与上年同期的2973.89万元相比，增加4479.19主要原因是2017年全县绩效由我单位发放。

二、支出决算情况说明

政府办公室2018年度支出合计7338.70万元。其中：基本支出7239.70万元，占总支出的98.65％；项目支出99万元，占总支出的1.35％；与上年同期的7511.12万元对比，减少172.42万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6329.99万元。与上年的5966.07对比增加363.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.57％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99万元。与上年的395.15对比减少296.15。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出7338.70万元,占本年支出合计的100%。与上年7511.12万元对比减少172.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4467.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.88%。

2.公共安全（类）支出250万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。

3.教育（类）支出1400.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。

4.社会保障和就业（类）支出246.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出532.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。

6.农林水（类）支出302.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。

7.住房保障（类）支出139.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为645.6万元，支出决算为645万元，完成预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为105万元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为539.9万元，完成预算的99.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3万元，增长0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.5万元，增长21.39%；公务接待费支出决算减少15.6万元，下降2.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我县还未进行车改，车辆老化，车辆维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出105万元，占16.28%；公务接待费支出540万元，占83.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于政府机关（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出540万元。其中：

国内接待费支出540万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次11500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政府办公室2018年机关运行经费支出869万元，与上年的1029对比减少160万元。部门机关运行经费主要用于政府办公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政府办公室部门资产总额2824.49万元，其中，流动资产1365.32万元，固定资产1459.17万元，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331.53万元，其中固定资产（减少）69.47万元。根据委财国资（2018）37号文件处置固定资产，资产减少551.33万元；驻昆办资产计入固定资产，资产增加481.86万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.32万元，其中：政府采购货物支出24.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300143401111

附件：维西县人民政府办公室2018年度部门决算表格

2019108163343.zip

维西县人民政府办公室2018年度部门决算补充说明