第一部分  塔城中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  塔城中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

塔城中心卫生院是非营利性国有综合性医疗服务机构，为新型农村合作医疗、城镇职工医疗保险定点医疗机构。卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室和农家卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来,我院在县卫计局以及镇党委、政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立各项规章制度，院内业务大幅度提升，预防保健免疫规划工作取得了较好的成绩，城乡居民医疗工作有了较大的进展，医院狠抓管理，外树形象，内强素质，创优质服务。全院职工严格按照年初制订的工作计划和任务目标，通过积极创新、努力工作，较圆满地完成了各项工作任务。

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

塔城中心卫生院部门2018年度收入合计776.6万元。其中：财政拨款收入617.78万元，占总收入的79.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入158.62万元，占总收入的20.43%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.02%。

2018年收入包括一般公共预算财政拨款收入调基本工资，奖励性绩效，改革性补贴。一般公共预算财政拨款收入与上年度相比、医疗业务收入及其他收入，与上年度相比总体情况有所增加，一般公共预算财政拨款收入与其他收入增加，医疗业务无明显变化。如下图所示：

二、支出决算情况说明

塔城中心卫生院部门2018年度支出合计774.39万元。其中：基本支出774.39万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年支出包括人员经费支出与日常公用经费，与上年度相比，总支出增加，因2017年如下图所示：

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障塔城中心卫生院正常运转的日常支出774.39万元。与上年对比增加了87.89万元,主要原因分析人员工资支出增加，日常办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.21％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。本单位无项目资金收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

塔城中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出617.79万元，占本年支出合计的79.78%。与上年对比比重增加。主要原因分析财政拨款收入增加原因2018年度增加在职人员工资标准，今年医疗业务门诊人数减少，且办公用品购买减少及公务接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出60.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出678.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于人员工资。

3.住房保障（类）支出35.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

塔城中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

塔城中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，塔城中心卫生院部门资产总额762.93万元，其中，流动资产241.28万元，固定资产521.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257.64万元，其中固定资产增加273.1万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。在维西县人民政府门户网站公开决算时，同时要公开各单位的2018年部门整体绩效自评报告和项目自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101095638.zip