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附件1

 维西县机关事务管理局2022年预算

公开目录

第一部分 维西县机关事务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县机关事务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县机关事务管理局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；负责行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；负责行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；负责行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，负责全县重大活动机县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；负责行政中心机关食堂管理工作；负责公务用车平台的运行、管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：

1.办公室。承担部门日常运转工作。负责干部人事管理、机要通信、公文管理、会务组织、档案、保密、信息公开、新闻发布、信息化建设和后勤保障等工作，负责部门财务、内部控制、资产管理，部门采购，贯彻落实财务管理和有关规章制度。

2.维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。承担县级行政事业单位国有资产和机关房地产管理工作。承担县级党政机关办公用房统一管理、调配等工作；负责拟订县级党政机关资产管理和房地产管理有关制度并组织实施。执行《公共机构节能条例》和省、州关于公共机构节能的各类文件规定及配套制度、措施，并组织实施，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责全县公共机构能耗数据的分析研究汇总。

3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。承担全县公务用车管理相关工作。负责核定全县各单位公务用车编制。负责县级单位公务用车的配备、使用、更新、报废、调拨和调配等相关工作。承担县级公务用车综合保障服务平台的监督管理。

4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。负责行政中心供排水电、网络设施和强弱电线路设施的检测、维修管理等工作；网络通讯、视频设施调式、设备保养、维修、安全运行管理工作；大型重要会议和重大活动以及各类会议的后勤服务保障工作；卫生保洁和绿化保养工作；食堂管理工作；安保人员管理工作。

（三）重点工作概述

坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则，立足后勤，做好服务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制30辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入596.20万元，其中：一般公共预算596.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少，主要原因分析为2020末我单位有退休职工8人，而2021年减少为6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 596.20万元，其中:本年收入596.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少，主要原因分析为2020末我单位有退休职工8人，而2021年减少为6人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出596.20万元,与上年相比减少44.63万元。财政拨款安排支出596.20万元，与上年相比减少44.63万元，下降幅度为6.96%，其中：基本支出421.70万元，与上年相比减少44.63万元，项目支出174.50万元，项目支出与上年相同，主要变动原因是2022年存在人员变动，有正式退休人员，人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出527.47万元，主要用于行政运行支出；社会保障和就业支出26.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出21.55万元，主要用于行政单位医疗支出13.76万元、公务员医疗补助7.79万元；住房保障支出21.14万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出421.70万元，项目支出174.5万元。其中，基本支出中工资福利支出341.67万元（基本工资55.11万元、津贴补贴124.97万元、奖金4.59万元、绩效工资40.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元、职工基本医疗保险缴费支出13.21万元、公务员医疗补助缴费支出7.79万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金支出21.14万元、其他工资福利支出46.44万元），商品服务支出80.02万元(办公费25.93万元,工会费2.05万元，福利费0.04万元,公务用车运行维护费52万元)。项目支出中商品和服务支出174.50万元（水费7.30万元、 电费46.00万元、维修（护）费7.50万元、租赁费32.50万元、专用材料费20.00万元、劳务费27.60万元、公务用车运行维护费15.20万元、其他商品和服务支出18.40万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额58.05万元，其中：政府采购货物预算58.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.20万元，较上年减少43.60万元，情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县机关事务管理局2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为67.20万元，较上年减少43.60万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费67.20万元，较上年减少43.60万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政中心保持运转维护经费。

项目年度绩效目标：1.完成行政中心大小会议服务保障次数达200次以上。2.及时维修维护行政办公楼，保障办公楼状况良好。3.保持行政中心工作人员正常工作。为工作人员提供干净整洁、安全舒适的工作环境。

（二）公务用车平台维护费和终端运维经费。

项目年度绩效目标：1.完成当年预算下达数15.2万元。2.保障公务出行率。3.保障公务用车数据100%规范化管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县机关事务管理局属于事业单位，机关运行经费是指行政单位、参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，本单位2022年日常公用经费安排80.02万元，与上年对比减少1.37万元，由于本年度改革，正式退休人员工会经费不再安排（不纳入预算）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县机关事务管理局资产总额766.51万元，其中，流动资产41.73万元，固定资产724.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入66.05万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县机关事务管理局2022年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171700111