监督索引号53342300346401501000

 维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）维西傈僳族自治县中藏医院是全县中医医疗中心，承担全县中医医疗救治、公共卫生服务培训、基层中医适宜技术推广和对乡镇卫生院业务指导帮扶工作任务；承担全县城乡及城镇居民的基本医疗及公共卫生服务职能。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年我院开展门诊、住院医疗服务，2022年度共接诊门诊病人为8961人次，收治住院病人为95人次；收治各系统慢性多发病、处于恢复期或康复阶段的各种疾病。包括腰椎间盘突出、颈椎病、腰椎间盘突出伴坐骨神经痛、腰椎退行性病变、痛风性关节炎、面神经麻痹、中风后遗症、膝关节炎、肩周炎、类风湿性关节炎、面肌痉挛、眩晕、带状疱疹等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：西医门诊、中医门诊、住院部、藏医科、理疗科、财务室、院办、医学检验科、医学影像科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县中藏医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年度收入合计3113404.14元。其中：财政拨款收入1684645.19元，占总收入的54.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1301800.18元（含教育收费0元），占总收入的41.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入126958.47元，占总收入的4.08%。与上年相比，收入合计增加3113404.14元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1684645.49元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1301800.18元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加126958.47元，增100%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年度支出合计3113404.14元。其中：基本支出2686445.67元，占总支出的86.29％；项目支出426958.47元，占总支出的13.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3113404.14元，增长100%。其中：基本支出增加2686445.67元，增长100%；项目支出增加426958.47元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县中藏医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2686445.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1373968.61元，占基本支出的51.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1312477.06元，占基本支出的48.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县中藏医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426958.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1684645.49元,占本年支出合计的54.11%。与上年相比增加1684645.49元，增长100%,本单位2022年5月1日开始投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体无购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中藏医院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。部门机关无运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县中藏医院部门资产总额1520153.43元，其中，流动资产1330494.27元，固定资产189659.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1520153.43元，其中固定资产增加189659.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额97650.00元，其中：政府采购货物支出97650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额97650.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300346401501111