维西傈僳族自治县卫生健康局2023年卫生系统

汇总决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全县卫生健康管理服务，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）2023年度重点工作任务概述

  2023年维西县卫生健康重点工作任务概述：一是持续巩固推进卒中、胸痛、创伤等“五大中心建设”。二是全县10家乡镇卫生院均建成了心脑血管救治站及慢病管理并通过评审验收，8家乡镇卫生院达到了云南省甲级卫生院标准并通过评审验收，2家乡镇卫生院达到了国家乡镇卫生院服务能力基本标准，为全县人民群众提供一条优质的“生命通道”。三是积极开展限制类医疗技术临床应用手术，2023年以来，开展普通外科腹腔镜手术 275例，输尿管镜 57例、妇科内镜（宫腔镜）4例，腹腔镜8例、消化内镜诊疗1871 人次；四是县人民医院胃镜中心创新开展了4项新技术，分别为内镜下黏膜剥离术（ESD）、内镜下空肠营养管置入术（全州首例）、永久性心脏起搏器植入、心电监测芯片植入手术、输尿管软镜下钬激光碎石术。五是在全州率先推进智慧药房建设，目前已投入运行。乡镇的云端系统正在搭建。六是积极推进薄弱专科建设，县人民医院积极申报老年病科，老年病科开设以来，共计诊治门诊病人482人，住院病人191例，定期开展各乡镇巡回义诊活动，共计义诊及健康宣教6次，义诊人次共计2000余人。七是维西县中藏医院于2023年4月申报通过了省级“两专科一中心”风湿病科建设项目，两个特色专科已经正式运营。八是10个乡镇卫生院均完成了中藏医馆建设项目，每个乡镇都有中医专业技术人员，各乡镇卫生院均能开展10种以上中医适宜技术、同时通过对乡村医生适宜技术培训，全县140余名乡村医生均能开展6-36月儿童中医药健康指导、65岁及以上老年人中医体质辨识及健康教育处方。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究股和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室。

所属单位15个，分别是：

1.维西傈僳族自治县卫生监督所。

2.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

3.维西傈僳族自治县人民医院。

4.维西傈僳族自治县疾病预防控制中心。

5.维西傈僳族自治县中藏医院。

6.维西傈僳维西傈僳族自治县保和镇卫生院。

7.维西傈僳维西傈僳族自治县永春乡卫生院。

8.维西傈僳维西傈僳族自治县塔城中心卫生院。

9.维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

10.维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院。

11.维西傈僳族自治县康普乡卫生院。

12.维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院。

13.维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院。

14.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

15.维西傈僳族自治县维登乡卫生院。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1. 维西傈僳族自治县卫生健康局

2.维西傈僳族自治县卫生监督所。

3.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

4.维西傈僳族自治县人民医院。

5.维西傈僳族自治县疾病预防控制中心。

6.维西傈僳族自治县中藏医院。

7.维西傈僳族自治县保和镇卫生院。

8.维西傈僳族自治县永春乡卫生院。

9.维西傈僳族自治县塔城中心卫生院。

10.维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

11.维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院。

12.维西傈僳族自治县康普乡卫生院。

13.维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院。

14.维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院。

15.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

16.维西傈僳族自治县维登乡卫生院。

      纳入维西傈僳族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县卫生系统2023年末实有人员编制484人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制437人；在职在编实有行政人员453人，参照公务员法管理事业入员3人，非参公管理事业人员450人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员308人（离休0人，退休308人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆37辆。实有车辆超编的主要原因：因工作性质及工作需要，各医疗卫生机构需配备救护车辆，但部分乡镇未设置车辆编制，已向上级申请增加救护车车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度收入合计424464061.87元。其中：财政拨款收入284512033.13元，占总收入的67.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入120754997.28元（含教育收费0元），占总收入的28.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入19197031.46元，占总收入的4.52%。与上年相比：收入合计增加99360083.35元。增长30.56%。其中:财政拨款收入增加90334303.92元，增长46.52%;上级补助收入增加0元，增长0%;事业收入增加3408071.91 元，增长2.9%;经营收入增加0元，增长0%:附属单位上缴收入增加0元，增长0%:其他收入增加5617707.52元,增长41.37%。2023年度收入增加主要原因：工作需要，因维西县人民医院白济讯分院新建项目开展，增加白济讯乡中心卫生院及康普乡卫生院迁建补偿款，澜沧江TB水电站工程蓄水阶段库底清理费，导致本年收入比上年增加。2023年度财政拨款收入增加主要原因：工作需要，因维西县人民医院白济讯分院新建项目开展，增加白济讯乡中心卫生院及康普乡卫生院迁建补偿款，澜沧江TB水电站工程蓄水阶段库底清理费，导致一般公共预算财政拨款比上年增加。2023年其他收入增加主要原因：工作需要，因增加白济讯乡中心卫生院及康普乡卫生院迁建补偿款，澜沧江TB水电站工程蓄水阶段库底清理专项项目开展，项目增加，导致本年其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度支出合计411188580.01元。其中：基本支出215110378.43元，占总支出的52.31％；项目支出196078201.58元，占总支出的47.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加97524408.2元，增长31.09%。其中：基本支出减少31623161.78元，下降12.82%。上缴上级支出增加0元，增长0%。经营支出增加0元，增长0%。对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出增加129147569.98元，增长192.96%。主要原因是：本年因财政要求压缩公用经费原因，导致基本支出比上年减少。项目支出增加主要原因是：本年因工作需要，因增加疫情防控常态化，捐款收入有结余，拨入白济汛卫生院迁建工程补偿款，澜沧江TB水电站库底清理专项经费，项目开展导致项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215110378.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164771968.12元，占基本支出的76.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50338410.31元，占基本支出的23.4％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196078201.58元。其中：基本建设类项目支出85465166.86元。具体项目开支及开展工作情况：突发公共卫生事件应急处理18360889.28元，其他一般公共服务支出2976000元，综合医院2606504.92元，其他卫生健康管理事务支出1935006.3元，中医（民族）医院3817061.15元，其他公立医院支出927885元，乡镇卫生院20638195.86元，其他基层医疗卫生机构支出7138664.33元，疾病预防控制机构4380991.2元，妇幼保健机构8995273.61元，基本公共卫生服务12934119.87元，中医（民族医）药专项1074102.09元，其他计划生育事务支出6433166.47元，老龄卫生健康事务422505元，重大公共卫生服务9881048.08元，其他卫生健康支出9564839.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出284512033.13元,占本年支出合计的69.2%。与上年相比2023年度一般公共预算财政拨款支出增加：90334303.92元，增幅46.52%。增加主要原因：工作需要，因维西县人民医院白济讯分院新建项目开展，增加白济讯乡中心卫生院及康普乡卫生院迁建补偿款，澜沧江TB水电站工程蓄水阶段库底清理费，导致一般公共预算财政拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出16109701.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出183878806.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.63%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出9450357.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出75073166.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.39%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为401000元，决算为197907.02元，完成年初预算的49.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000元，决算为190465.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.24%，完成年初预算的108.84%；公务接待费支出年初预算为226000元，决算为7442元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.76%，完成年初预算的3.29%，具体是国内接待费支出决算7442元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为401000元，支出决算为197907.02元，完成年初预算的49.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000元，决算为190465.02元，完成年初预算的108.84%；公务接待费支出年初预算为226000元，决算为7442元，完成年初预算的3.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求三公经费将逐年减少。增加公务用车运行维护费的主要原因为公务用车老化，车况下降，2023年存在车辆维修情况，另外因为爱国卫生、“创慢”等工作的增加下乡用车频次增加；增加的主要原因为疫情缓解，爱国卫生等工作的开展上级下乡调研督导次数增多，导致公务接待增多。年初预算接待费做了预算，但实际未发生支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加101661.85元，增长105.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加97406.85元，增长104.67%；公务接待费支出决算增加4255元，增长133.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，增加主要原因是，本年因工作需要，因2022年由于疫情防控形势影响，2023年疫情常态化，创卫验收，上级督导等各项工作。项目开展，导致“三公”经费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于公务出行、职工下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导所发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年机关运行经费支出533286.64元，与上年对比，减少16921.44元，下降3.08%,主要原因是按照厉行节约原则减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车旅费、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县卫生健康局资产总额416580520.58元，其中，流动资产114104457.03元，固定资产186567713.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程108839014.35元，无形资产7069335.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75401811.56元，其中固定资产增加41797537.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2772494.52元，其中：政府采购货物支出2267101元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出505393.52元。授予中小企业合同金额1963177.82元，其中：授予小微企业合同金额1874557.82元。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项情况说

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。