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维西县文学艺术界联和会2024年预算

公开目录

第一部分 维西县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全省文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

着力提高政治理论和业务水平，养成学习“第一自觉”。牢固树立“终身学习”的理念，把学习作为提升素质、推动工作的根本保障，持之以恒地学习政治理论和业务知识。一是坚持学习政治理论。积极参加县委宣传部周例会“第一议题”、理论学习中心组学习、党支部集体学习等学习活动，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话、省第十一次党代会、州第九次党代会精神，学习《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等。主题教育启动后，严格按照主题教育要求，认真研读党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，增强“四个意识”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。二是认真学习党纪法规，反复学习《中国共产党纪律处分条例》、《领导干部廉洁从政若干准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央省州各项规定。始终绷紧廉洁自律这根弦，对照法纪法规，规范自己的行为，做到大公无私，光明磊落，心中坦荡。三是深入学习业务知识。结合文联工作，认真学习习近平文化思想，习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，年内与州文联赴昆明、楚雄、大理等地考察学习文联工作，积极与州文联、香格里拉市文联、德钦县文联对接联系，虚心请教文联工作经验，努力学习业务知识。抓住部门成立初始之机，扣好工作“第一粒扣”。一是积极与县委编办、县财政局、县机关事务管理局等部门汇报对接，明确机构、编制、财务等工作，调配办公用房，严格按照采购程序采购办公用品。二是积极向上汇报请示，争取工作经费，为文联下一步工作开展打好基础。三是积极与作家协会、书美协会、摄影协会、音乐舞蹈协会、诵读协会等各协会负责人联系，督促他们规范成立协会，有序开展协会各项文艺活动。四是配合省、州文联开展好2024年云南省文化科技卫生三下乡集中示范活动，为我县各族群众免费拍摄全家福照片。配合省文联下设的美术协会开展“文艺轻骑兵基层行”活动，为维西文化事业的发展注入新的活力。六是为充分发挥联络协调、服务管理的职能作用，申请开办公众号文艺维西，用于发布文联下设各协会的优秀作品，传播文艺理论。公众号下设写意维西、水墨维西、悦读维西、走近维西等板块。七是积极协助县委宣传部做好2024年中国兰花博览会的筹备工作。

二、预算单位基本情况

维西县文学艺术界联合会2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个，定额补助单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个，事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

维西县文学艺术界联合会2024年财务总收入72.9万元，其中：一般公共预算72.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

暂无法与上年对比，主要原因是本部门2023年挂牌成立，当年财务未单独核算，无法比对。

（二）财政拨款收入情况

维西县文学艺术界联合会2024年财政拨款收入72.9万元，其中:本年收入72.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

暂无法与上年对比，主要原因是本部门2023年挂牌成立，当年财务未单独核算，无法比对。

四、预算单位支出情况

维西县文学艺术界联合会2024年部门预算总支出72.9万元。财政拨款安排支出72.9万元，其中：基本支出72.9万元，暂无法与上年对比，主要原因是本部门2023年挂牌成立，当年财务未单独核算，无法比对；增加人员经费预算;项目支出0万元，暂无法与上年对比，主要原因是本部门2023年挂牌成立，当年财务未单独核算，无法比对。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2012901行政运行55.01万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险支出7.08万元，主要用于职工的养老保险支出。

3、2101101行政单位医疗支出3.24万元，主要用于职工医疗保险支出。

4、2101103公务员医疗补助支出1.73万元，主要用于职工医疗保险支出。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于职工大病保险支出。

6、2210201住房公积金5.71万元，用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县文联本年本级预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县文联本年本级预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

维西县文联本年本级预算无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，暂无法与上年比较，增长0%。原因为本单位财务2024年起独立核算，暂无上年数据比对。

（一）因公出国（境）费

维西县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，暂无法与上年比较，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为本单位财务2024年起独立核算，暂无上年数据比对。

（二）公务接待费

维西县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0万元，暂无法与上年比较，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为本单位财务2024年起独立核算，暂无上年数据比对。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，暂无法与上年比较，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，暂无法与上年比较，增长0%；公务用车运行维护费0万元，暂无法与上年比较，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，业务用车0辆。原因为本单位财务2024年起独立核算，暂无上年数据比对。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年维西县文联无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

    2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

    3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文联2024年单位运行经费安排0万元，暂无法与上年对比，主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县文学艺术界联合会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300236400111