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附件1

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分 维西县政法委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县政法委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委属于独立编制机构，内设办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、法学会、见义勇为协会、政治安全和反邪教协调科以、政工科8个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共维西县委政法委员会2023年重点工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施;四是宣传法律法规政策，协助政府奖励和保护见义勇为人员，接受捐赠，筹集使用管理见义勇为经费，开展咨询调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。参公单位0个、事业单位0个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入725.78万元，其中：一般公共预算725.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比与上年对比本年财政拨款增加40.65万元，上升了5.93%，主要原因分：结构人员增加，工资福利及商品与服务支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 725.78万元，其中:本年收入725.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比本年财政拨款增加40.65万元，上升了5.93%，主要原因分析：结构人员增加，工资福利及商品与服务支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 725.78万元。财政拨款安排支出 725.78万元，其中：基本支出565.78万元，与上年对比增加40.65万元，上升了8%，主要原因分析：人员工资福利增加相应经费拨款数增加；项目支出160万元，与上年对比财政拨款数额一致，主要原因分析：预算拨款数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行447.65万元，主要用于行政人员工资和日常办公等支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理30万元，主要用于综治维稳领域重大风险防范等支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出120万元，主要用于扫黑除恶常态化斗争、政治安全和反邪教以及见义勇为相关业务等工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.20万元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.78万元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.20万元，主要用于全委行政性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额25.6万元，其中：部门政府采购预算25.6万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：2023年县委政法委无出国出境计划安排。

（二）公务接待费

县委政法委2023年公务接待费预算为14.00万元，较上年减少2.00万元，下降12.5%，国内公务接待批次预算为40批次，共计接待320人次。

增减变化原因是：我单位厉行节约，主动削减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：单位公务公车统一由维西县机关事务管理局管理，公务用车运行维护费由我单位预算公务用车运行维护费，2023年无购车计划，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政法委2023年机关运行经费安排86.19万元，其中，办公费69.17万元、工会经费4.66万元、福利费0.06万元、其他交通费用12.30万元。

机关运行经费较上年对比下降0.3万元，下降了0.35%；主要原因分析：退休人员工会经费及其他交通费的减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委政法委资产总额1586.22万元，其中，流动资产1574.43万元，固定资产11.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加111.73万元，其中，固定资产减少6.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中,出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53342300121600111

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无