一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林管护是天保工程最主要的工作，天保工程实施的18年，也是森林管护工作迅速房租壮大的重要时期天然林保护工程的实施，对保护我国的生态环境，提高人民生活质量，实现可持续房租具有十分重大的意义。

（二）机构设置情况

2019年度，事业单位《维西县国有林场》，独立核算单位共1个。在职职工67人，退休102人。

（三）重点工作概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体化的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效，维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇十个国有林场，1个国家自然保护区，属事业单位，年末在职职工67人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。完成公益林项目人工造林2000亩，封山育林5000亩，完成退耕还林还草工程15000亩。

森林是人类和多种生物赖以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维护生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。

天然林保护工程，是指从根本上  制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。国有林区是生物多样性保护最大的栖息地丰富多彩的森林生态系统孕育了区系统复杂的动植物资源，并为野生动植物栖息提供了得天独厚的生存环境，为生物多样性保护提供了良好的生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制 5人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 102人，其中： 离休0人，退休 102人。

车辆编制0辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入96.15万元，其中：一般公共预算96.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 96.15万元，其中:本年收入96.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.15万元（本级财力96.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 96.15万元。本级财力安排支出 96.15万元，其中，基本支出96.15万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出96.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出96.15万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

上年度本级财政未安排本单位年初预算数，由于2018年5月我县全面完成国有林场改革工作，自2019年1月1日起，将事业编制5人经费、退休职工困难生活补助及原木材公司退休职工困难遗嘱补助纳入本级财政预算（本年度安排预算数96.15万元）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

上年度和本年度本级财政未安排项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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