一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护民族文化。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

维登乡政府下设10个职能部门，包括：人大、乡党委、乡政府、团委妇联、财政所、乡科委、文化站、农业、水利、林管所。

  2019  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    5 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

（三）重点工作概述

2019年我乡将继续做好精准扶贫工作、四美创建工作，打赢脱贫攻坚战；做好黄登电站移民协调、综治维稳工作；进一步完善我乡各村民小组活动场所建设，配齐各类硬件设施；加大对各项产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，带动全乡人民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制38人，事业编制30人。在职实有人数68人，其中： 财政全供养 68人（含行政优退1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1667.40万元，其中：一般公共预算1667.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1667.40万元，其中:本年收入1667.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667.40万元（本级财力1667.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1667.40万元。本级财力安排支出 1667.40万元，其中，基本支出1667.40万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人大一般公共服务支出19.68万元、社会保障就业支出1.94万元、医疗卫生与计划生育支出1.22万元、住房保障支出1.28万元；党委一般公共服务支出206.28万元、党委社会保障就业支出23.77万元；医疗卫生与计划生育支出14.90万元、住房保障支出15.63万元；政府一般公共服务支出438.47万元、社会保障就业支出52.52万元、医疗卫生与计划生育支出33.85万元、住房保障支出34.20万元；灾害防治及应急管理支出1万元；团委一般公共服务支出29.53万元、社会保障就业支出3.72万元、医疗卫生与计划生育支出2.35万元、住房保障支出2.47万元；财政一般公共服务支出57.94万元、社会保障就业支出6.98万元、医疗卫生与计划生育支出4.45万元、住房保障支出4.67万元；科学技术支出16.97万元、社会保障就业支出2.31万元、医疗卫生与计划生育支出1.42万元、住房保障支出1.49万元；文化传媒与支出30.95万元、社会保障就业支出3.91万元、医疗卫生与计划生育支出2.45万元、住房保障支出2.57万元；农业社会保障和就业支出24.22万元、医疗卫生与计划生育支出15.13万元、农林水支出461.13万元、住房保障支出15.87万元；水利社会保障和就业支出3.70万元、医疗卫生与计划生育支出2.34万元、农林水支出29.84万元、住房保障支出2.45万元；林业社会保障和就业支出9.09万元、医疗卫生与计划生育支出5.77万元、农林水支出72.91万元、住房保障支出6.05万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1667.40万元，项目支出0万元）。基本支出中，工资福利支出1301.17万元：基本工资194.85万元、津贴补贴720.29万元、奖金16.24万元、绩效工资67.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.14万元、职工基本医疗保险缴费50.57万元、公务员医疗补助缴费29.10万元、其他社会保障缴费5.19万元、住房公积金86.67万元。

商品和服务支出140.11万元，其中：办公费120.96万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费14.45万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2.00万元。

对个人和家庭的补助226.11万元，其中：生活补助226.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金36.50万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出较上年均有所增加，主要是因为本年在职人数较上年有所增加，新考入公务员3人、事业单位2人，人员经费支出较上年增加。

（二）本年度预算新增村妇联主席补助、村民小组组长补助，村委会党支部补助，对个人和家庭的补助支出增多。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出预算无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行维护费安排140.11万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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