维西县维登中心完小2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生的安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

一、取得的成绩

一、党风廉政建设工作

维登中心完小，始终抓劳抓实党建工作和党风廉政建设工作，在教育教学工作中，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。时时处处以“为民、务实、清廉”要求广大党员和教师，倡导务实干事的工作作风，倡导爱生如子的园丁精神。

维登中心完小党总支委员会紧紧抓住基层党建各项工作，认真开展好每月一次的“两学一做”工作，组织党员和广大教职员工认真学习了《党的十九大报告》、《中国共产党章程》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《习近平谈治国理政》、《社会主义核心价值观》等，在例会上我们还坚持组织学习本行业先进事迹材料，坚持学习《中小学教师职业道德规范》，以此促进教师的师德师风建设。教师管理实现了从外部强化到内涵提高的转变，特别是维登中心完小第一支部和第二支部的党员教师，每月一次给学生免费理发的党员活动已成为常态化，累计给学生理发4000多人次；维登中心完小的所有教职工对困难学生的帮扶工作累计资金上万元，党建引领工作真正落到了实处。

二、德育工作

维登中心完小坚持育人为本、德育为先,把立德树人作为学校教育的根本任务,以“师德师风”建设作为抓手，加强教师队伍建设和学生教育工作，紧紧围绕学校五年发展规划,不断改善工作方法,扎实开展德育工作。

1.成立德育领导组织机构并落实各负责人的职责要求,促进德育工作的安排与落实,使工作扎实有效开展。

2.开学初制定德育工作计划,主题活动安排和少队工作计划,学校按计划有条不紊地开展德育工作,避免德育工作开展的随意性和盲目性。

3.每周开展好主题班队会做好德育宣传教育工作,为转变班风、促进学风提供了有利平台。

4.利用每周周一的国旗下的讲话和“红领巾广播站”每天中午的广播对学生进行思想教育。

5.以“文明班级、五好宿舍”的评比为抓手,认真检查,严格考核,从而强化了班级管理,促进了班级进步。

6.举行了“校园之星”的评比活动，为学生的发展创造良好的氛围。

三、教育教学工作

1.在教学管理工作中，我们要求教师严格遵守教学常规。教师备课、课堂教学、作业批改、学困生的辅导等工作学校定期和不定期进行检查，每次检查都会进行反馈，年终切实考核，按实绩兑现奖惩，从根本上调动了广大教职工的教学工作热情。

2.抓教学必须抓科研，我校把抓校本科研活动作为提高教学质量的突破口，一年来，认真组织了四月“教育科研活动月”活动和十月“教育科研活动月”活动，每次活动都做到有：目标、有计划，精心组织安排。除教育科研月活动以外，我校每周都以同年级同学科的教师为单位进行集体备课和对：老、中、青年教师实施：以“传、帮、带”为主的“青蓝工程”。

3.学校还以“请进来、送出去”的方式为重点培养青年教师的迅速成长，先后派出50多人次到外培训学习，累计投入资金六万多元，这为维登教育的快速发展做好了铺垫。

4.加强了与县城先进学校保一小和民小的学习和沟通交流，特别是在维西县教师发展中心和民小组织的送教下乡活动中我校部分教师教育教学技能得到明显提高。

四、后勤工作

维登中心完小在过去的一年里把后勤工作重点放在学生食堂管理工作上。学生食堂管理工作中，我们立足于提高服务质量，立足于提高学生生活质量，一个目标就是提高学生膳食质量，让学生吃好吃健康。一年来，食堂能保证学生正餐“三菜一汤、两素一荤”外，实现了膳食蔬菜顿顿有调节的目标。

财务工作

维登中心完小在过去的一年里，严格遵循《学校物资采购制度》和《校务公开制度》，利用学校经费审核领导小组来监督财务工作，学校的每一项支出都经过集体研究决定，严格按财务制度、规定程序操作，并及时公示，公开透明，真正做到了财务“阳光化”。

安全工作

安全工作是学校所有工作的保障，在安全管理工作中，我们以“法制进学校”和“平安校园”创建活动为途径，责任到人，把每一项学生安全管理工作落在实处，做到了，每个学生在学校：有班主任管理，有科任教师管理，有值周教师管理，有宿管员管理，有学校保卫人员管理，学生学习与生活每分每秒的活动都实现了无缝对接管理。

1.每学期初,学校制定出安全计划、安全活动月主题活动安排，并按计划开展学校安全工作。

2.开学初,就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订安全职责书。

3.借助校园广播、国旗下的讲话和黑板报向学生宣传有关安全方面的知识。

4.要求值周教师要经常排查学校的安全隐患,发现问题及时上报，尽量做到防患于未然。

5.为了提高学生的安全防范意识和自我救助能力，每学期至少要做好一至两次的安全演练活动。

6.要求每个班主任严格落实好每周的学生离、返校签到登记表。

7.要求每个班主任每天了解学生的请假情况并填写好学生请假条。

8.严格要求每个班主任落实好每天的晨检工作。

八、取得的成绩

1.我校男子足球队，在维西县2018年校园足球联赛中荣获小学组男子第五名；

2.我校二年级的和家宝同学，在2018年维西县图书馆第3届全县少儿讲故事大赛中，荣获三等奖；

3.我校五年级的普莲安同学，在2018年“科技改变生活，创新成就梦想”维西县教育少年科技创新大赛系列活动中，荣获小学组科技创新制作三等奖；

4.我校黄彦琴老师，在2018年“科技改变生活、创新成就梦想”维西县青少年科技创新大赛系列活动中，荣获科技成果三等奖；

5.我校和文军老师，在维西县教育系统“高歌礼赞十九大青春唱响中国梦”校园歌手大赛中，荣获二等奖。

6.我校赵晓燕老师，在“两学一做”常态化、制度化学习教育主题征文中，荣获县级一等奖；

7.我校毕业班综合素质统测成绩逐年提高，尤其是优秀率的培养方面，在乡镇学校中名列前茅，特别是我校和振军老师所任教的六年级二班的数学成绩，在县统测中以93.3分的平均分，在全县名列前茅。

8.我校顺利通过国家的“义务教育均衡发展”验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员71人，其中： 退休53人，提前退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1881.84万元，其中：一般公共预算1881.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1881.84万元，其中:本年收入1881.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1881.84万元（本级财力1881.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1881.84万元。本级财力安排支出 1881.84万元，其中，基本支出1881.84万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育1466.92万元，主要用于工资福利支出 ；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）182.91万元，主要于事业单位基本养老保险支出；(3)210-11-02（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）73.57万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）39.61万元，主要用于公务员医疗保险支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）118.84万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1881.84万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）1839.21万元，分别是：01基本工资315.06万元；02（津贴补贴）789.84万元；03（奖金）26.25万元；07（绩效工资）237.24万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）182.91万元；10（职工基本医疗保险缴费）69.32万元；11（公务员医疗保险缴费）39.61万元；12（其他社会保障缴费）11.18万元，13（住房公积金）118.84万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）48.96万元。

（2）302（商品和服务支出）32.49万元，分别是：01(办公费11.43万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）19.81万元；29（福利费）0.26万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）10.15万元，分别是05（遗属生活补助）10.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县维登中心完小2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县维登中心完小2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县维登中心完小2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   维西县维登中心完小2019年无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1881.84万元，与上年基本支出预算1206.4万元相比，增加675.44万元，增幅为56%，增加的原因是提高艰苦边远津贴、调整基本工资等，于2018年9月及12月有新分配人员等，但上年度因财力有限，未按全年全额进行预算，本年度则按全年全额进行预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县维登中心完小2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

维西县维登中心完小2019年三公经费预算数为3万元，上年度三公经费预算数为3万元，无增减变动情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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