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维西县科学技术协会2019年部门预算编制说明

目录

        第一部分   预算编制情况

• 基本职能及主要工作

• 预算单位基本情况

• 预算单位收入情况

• 预算单位支出情况

• 省对下专项转移支付情况

• 政府采购预算情况

• 预算收支增减变化情况说明

• 项目支出预算变动的主要原因

• 其他公开信息

第二部分   2019年度部门预算公开情况表

附件1－1部门财政拨款收支预算总表

附件1－2部门一般公共预算支出表

附件1－3部门基本支出预算表

附件1－4部门政府性基金预算支出表

附件1－5部门收支总表

附件1－6部门收入总表

附件1－7部门支出总表

附件1－8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

       附件 1－9部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

       附件1－10项目支出绩效目标表

       附件1－11省对下转移支付绩效目标表

       附件1－12部门政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）机构设置情况

本单位单位性质为行政单位，单位内设机构为1个综合办公室、2018中共维西县委编办下文增设了科学技术普及股，共2个股室。

（三）重点工作概述

1、继续做好科协系统深化改革工作，在康普乡推动“三+一”试点工作。

2、加强政治和政策理论学习，抓好本单位党建、党风廉政建设、意识形态、普法、综治维稳和反腐败等工作，定期报告主体责任落实情况。

3、根据国家、省、州关于创建全国科普示范县的相关要求，按照县委、县政府、县全民科学素质行动计划工作领导小组的指示，做好创建全国科普示范县（2018—2020年）工作。

4、继续实施好《全民科学素质行动计划纲要》，全面提升六大主要人群的科学素质，定期组织召开全民科学素质工作领导小组专题会议，着力解决工作中的困难和问题。

5、全力抓好精准扶贫工作。结合实际，明确思路和发展目标，加大对扶贫挂钩点从物资和资金上扶持力度，发展特色产业。

6、严肃认真开展好“四不干”型干部专项整治活动。

7、认真组织申报国家、省、州级科普惠农项目，积极争取上级对农村专业技术协会产业发展上的资金扶持；实施好国家、省、州级科普惠农兴村项目，用项目来引领推动农技协科普产业化发展。

8、大力抓好新技术、新品种的引进和推广，完成实用技术短期科技培训2800人；抓好培养社会主义新农村建设的新型农民，招收农民技术致富函授大学学员780人，并完成教材编写和集中辅导培训工作。

9、积极开展科普宣讲活动，结合“全国科普日活动” 和“万名科技专家讲科普活动”进行科普进机关、进学校、进社区、进寺庙等10场次以上，受益人数2800人；配合县委宣传部、县农科局开展好“科技文化卫生”三下乡工作和“科技周活动”。

10、指导好各协会的工作，引导他们建立科学、文明、健康的生产生活方式，科普惠农服务以“支部+协会+基地”的模式，大力开展科普技能和技术培训、新品种推广、新技术运用，提高协会会员和广大农民的科学素质。

11、组织科技工作者和农村专业协会交流学习活动。

12、全面完成好单位其它的主要工作目标。

13、认真完成好上级主管部门和县委、县政府安排布置的各项工作任务，完成好本单位日常工作事务的同时，认真做好综治维稳等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人(属地方自定编制)，事业编制0人。在职实有8人（含提前退休享受在职待遇2人），其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 205.36万元，其中：一般公共预算205.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 205.36万元，其中:本年收入205.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.36万元（本级财力205.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 205.36万元。本级财力安排支出 205.36万元，其中，基本支出205.36万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2060101科学技术支出－科学技术管理事务－－行政运行支出124.04万元；

2、2060702科学技术普及――科普活动支出32.5万元；

3、2060799科学技术普及――其他科学技术普及支出10.00万元；

4、2080505社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出17.10万元；

5、210110卫生健康支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗支出6.89万元；

6、2101103卫生健康支出――行政事业单位医疗――公务员医疗补助支出3.71万元；

7、2210201住房保障支出――住房改革支出――住房公积金支出11.12万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出205.36万元，项目支出0万元）。

1、2060101科学技术支出――科学技术管理事务――行政运行124.04万元。其中：301工资福利支出118.62万元（30101基本工资支出29.26万元、30102津贴补贴支出86.86万元、30103奖金支出2.44万元、30112其他社会保障缴费0.06万元）； 302商品和服务支出5.42万元（其中30201办公费支出2.54万元、30228工会经费支出1.85万元、30229福利费支出0.03万元、30231公务用车运行维护费支出1.00万元）；

2、2060702科学技术支出――科学技术普及――科普活动32.5万元（30201商品和服务支出――办公费32.5万元）；

3、2060799科学技术普及――其他科学技术普及支出10.00万元（30299商品和服务支出――其他商品和服务支出10.00万元）；

4、2080505社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出17.10万元（30108工资福利支出――机关事业单位基本养老保险缴费17.10万元）；

5、2101101卫生健康支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗6.89万元（30110工资福利支出――职工基本医疗保险缴费6.49万元、30112其他社会保障缴费0.40万元）；

6、210113卫生健康支出――行政事业单位医疗――公务员医疗补助支出3.71万元（30111工资福利支出――公务员医疗补助缴费3.71万元）；

7、2210201住房保障支出――住房改革支出――住房公积金支出11.12万元（30113工资福利支出――住房公积金11.12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.83万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年，本部门基本支出预算安排205.36万元，与上年预算数相比增加55.12万元，增长36.69%,其变动的主要原因为：

（一）2019年香格里拉维西兰花节兰展工作经费列入本级财政预算;

（二）正常晋升基本工资、津贴补贴等增加人员经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位没有相关项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无相关专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2060101科学技术支出――科学技术管理事务――行政运行5.42万元（30201商品和服务支出――办公费2.54万元、30128商品和服务支出――工会经费1.85万元、30229商品和服务支出――福利费0.03万元、30231商品和服务支出――公务用车运行维护费1.00万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300173100111

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维西县科学技术协会2019年预算公开补充说明