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维西县公安局2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责  内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：

一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究在中国特色社会主义伟大旗帜下全面建成小康社会新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。　

（二）机构设置情况

维西县公安局设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、维稳防暴大队、督察大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、维西县看守所、治安拘留所、迪庆州维西戒毒所、城市交通管理中队、10个派出所、出入境管理大队、网络安全大队、科技信息化大队等29个内设机构。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县的公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况、分析形势，拟订对策，及时向县委、县人民政府和州公安局报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

3、组织指导全县公安机关侦查工作。侦办各类刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安派出所依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责出入境管理有关工作。组织、领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序，依照《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

9、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全县公安机关看守所、拘留所的管理工作

11、领导、监督、承办公安执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作和劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。

12、组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省、州主要领导的安全警卫工作并承担相应责任。

13、指导、监督全县公安机关禁毒工作。侦办全县毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。承担县禁毒委员会办公室的工作。

14、研究制定全县加强公安科技、信息技术、刑事技术、警务保障的方案措施、规章制度，并组织实施。

15、拟订全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准和制度的落实工作。

16、按规定权限对县内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

17、切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟订落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

18、配合人口计生部门完成人口计生信息核实、流动人口管理等综合治理工作。

19、承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制 216人，事业编制0人。在职实有201人，其中： 财政全供养201人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中： 离休0人，退休50人。

车辆编制54辆，实有车辆56辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5311.82万元，其中：一般公共预算5311.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5311.82万元，其中:本年收入5311.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5311.82万元（本级财力5311.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5311.82万元。本级财力安排支出 5311.82万元，其中，基本支出5083.82万元，项目支出228万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力共安排资金5311.82万元，按功能科目分组：

公共安全支出4162.89万元，主要用于在职人员工资性支出、公用经费支出、治保主任生活补助、遗属困难生活补助、看守所在押人员给养支出、监控运行租赁支出等。

社会保障和就业支出507.76万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出312.58万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险和生育保险支出。

住房保障支出328.59万元,主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出5083.82万元，项目支出228万元）。

工资和福利支出4745.86万元，其中：基本工资629.91万元、津补贴2764.38万元、奖金52.49万元、机关养老保险507.76万元、职工基本医疗保险缴费191.68万元、公务员医疗补助缴费109.53万元、其他社会保障缴费11.52万元、住房公积金328.59万元、其他工资和福利支出150万元。。

商品和服务支出514.58万元，主要用于办公费、维修维（护）费、租赁费及工会费等支出。

对个人和家庭的补助51.39万元主要用于治保主任生活补助、遗属困难生活补助和看守所在押人员给养支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金62万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算比上年增长67.94%，主要原因是：

1.2018年年初预算时未能对基本支出作全额保障，预算执行中进行追加。

2.由于机关单位完善规范改革性补贴和奖励政策、调整基本工资和艰苦边远地区津贴调资，工资福利支出比上年度增长68.25%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年项目支出预算155万元，属于城市视频监控二期建设经费，由于项目已竣工，2019年取消预算。

2.2019年纳入项目支出预算228万元，其中：“平安维西” 乡镇视频监控建设项目租赁使用费198万元，城市视频监控二期维护费30万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门车辆均属执法执勤用车，因此“三公”经费中公务用车运行费指执法执勤用车运行支出。

（二）机关运行经费安排

1.机关运行经费安排286.58万元，其中：民警公用经费136.68万元，辅警工作经费74.5万元，禁毒工作经费10万元，消防、派出所工作经费10万元，工会经费54.77万元，福利费0.63万元。

2.维西县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额 165 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费140万元，公务接待25万元，与上年度对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300131200111

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维西县公安局2019年部门预算公开补充说明