一、基本职能及主要工作

（一)维西县三中主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。培养出品德优秀、思想端正的初中学生。

（二）机构设置情况

维西县三中年末机构数为1。

（三）重点工作概述:一年来，在上级教育主管部门的正确领导下，学校认真贯彻落实国家教育方针，严格执行教育行政法规和政策，做到政令畅通、管理民主、规范、公开、透明，学校领导班子团结协助，各司其职，各项工作统筹兼顾，注重教育教学及管理工作，强化岗位意识、责任意识、安全意识和廉政意识，履职尽责，勤奋工作，取得了一定的成绩。2019年努力的方向：

1、加强教育教学管理，全面提升教育教学质量；

2、加强教师队伍建设：针对我校新手多，青年教师多的现状，学校把教师队伍建设作为提高学校教育教学质量的重要工程。对新教师和青年教师的培养坚持政治、业务两手抓，把政治思想教育和师德教育放在首位，提高新教师的敬业精神、爱岗精神和教育教学能力；

3、深化教育科研工作：学校把教育科研作为学校可持续发展的不竭动力，把抓好教育科研工作看作是学校发展的有效增长点。深入开展教育科研，坚持“科研兴教、科研兴校、科研强师”的战略，不断深化教学改革，切实搞好校本培训，办学水平不断提高，取得了可喜的教育科研实绩；

4、认真落实党建工作，抓好思想政治教育：根据局党委2019年度党建工作计划安排，我校党总支以认真学习贯彻党的十九大精神为主线，不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力；不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质，把党建工作提高到一个新水平。

二、预算单位基本情况

维西三中编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制 0人，事业编制166人。在职实有147人，优退人员11人，其中： 财政全供养 147人，财政全供养优退人员11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3263.71万元，其中：一般公共预算3263.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3263.71万元，其中:本年收入3263.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3263.71万元（本级财力3263.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3263.71万元。本级财力安排支出 3263.71万元，其中，基本支出3263.71万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出2496.55万元，主要用于保障该校全体教职工的全年工资；2、社会保障和就业支出338.06万元，主要用于保障该校全体教职工的全年养老保险的缴费支出；3、医疗卫生与计划生育支出209.32万元，主要用于保障该校全体教职工的全年医疗保险（含工伤保险、生育保险及大病保险）支出；4、住房保障支出219.78万元，主要用于保障该校全体教职工的全年住房保障的缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3263.71万元，项目支出0万元）。1、工资福利支出3199.88万元（其中基本工资581.68万元、津贴补贴1277.55万元、奖金48.47万元、绩效工资450.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费338.06万元、职工基本医疗保险缴费128.20万元、公务员医疗补助缴费73.26万元、其他社会保障缴费20.68万元、住房公积金219.77万元、其他工资福利支出61.92万元）；2、商品和服务支出63.83万元（其中办公费18.73万元、邮电费1万元、公务接待费5万元、工会经费36.63万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项,该校无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项,该校无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）该校2019年基本支出为3263.71，与2018年年初预算1996.21相比增加1267.50万元，增幅为63.50%，增加的原因是2019年年初预算按全年12个月预算，而2018年由于财力不足，年初预算只按8个月预算，加之2019年由于部分工资调整，导致2019年基本支出大幅度增加。

八、项目支出预算变动的主要原因，该校无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释，该套报表无名词解释。

（二）机关运行经费安排

1、该校2019年公务接待费预算数为5万元，与2018年7万元相比减少2万元，减幅为28.57%，

2、该校2019年公务用车运行费预算数为3万元，与2018年30.31万元相比减少0.31万元，减幅为9.37%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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