一、基本职能及主要工作

（一)该校主要职责：（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况，该校年末机构数为1。

（三）  2019年工作概述:个人综合素质及能力有待提高，领导班子建设有待进一步加强。在德育建设及校园文化建设不是十分具体，班级文化建设不到位，师德建设还需加强，教育方式有待转变、抓好学校常规管理，在细、严、实上下功夫。各项工作做到细处着手，小处抓起、做好校园绿化、制度改革、推进学校硬件基础设施建设、全面推进校务公开，严格财务制度、坚持严于律己，以身作则。坚持听课、评课，时刻起模范带头作用、安全教育常抓不懈，创建平安校园，努力改善办学条件，使学校又好又快发展。

二、预算单位基本情况

该校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制 0人，事业编制105人。在职实有102人，优退人员31人，其中： 财政全供养102人，财政全供养优退人员31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员114人，其中： 离休 0人，退休114人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3067.47万元，其中：一般公共预算 3067.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入  3067.47万元，其中:本年收入 3067.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3067.47万元（本级财力 3067.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3067.47万元。本级财力安排支出  3067.47万元，其中，基本支出 3067.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出2376.27万元，主要用于保障该校全体教职工的全年工资；2、社会保障和就业支出306.16万元，主要用于保障该校全体教职工的全年养老保险的缴费支出；3、医疗卫生与计划生育支出187.76万元，主要用于保障该校全体教职工的全年医疗保险（含工伤保险、生育保险及大病保险）支出；4、住房保障支出197.28万元，主要用于保障该校全体教职工的全年住房保障的缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3067.47万元，项目支出0万元）。1、工资福利支出2999.85万元（其中基本工资557.33万元、津贴补贴1248.36万元、奖金46.45万元、绩效工资388.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费306.16万元、职工基本医疗保险缴费115.08万元、公务员医疗补助缴费65.76万元、其他社会保障缴费18.43万元、住房公积金197.28万元、其他工资福利支出56.16万元）；2、商品和服务支出52.05万元（其中办公费12.77万元、邮电费1万元、公务接待费5万元、工会经费32.88万元、福利费0.4万元）;3、对个人和家庭的补助15.57万元，属于遗属人员生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项：该校无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项,该校无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）该校2019年基本支出为3067.47万元，与2018年年初预算2003.83万元相比增加1063.64万元，增幅为53.08%，增加的原因是2019年年初预算按全年12个月预算，而2018年由于财力不足，年初预算只按8个月预算，加之2019年部分工资调整，导致2019年基本支出大幅度增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

该校无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释，该校无名词解释。

（二）机关运行经费安排

该校2019年公务接待费预算数为5万元，与2018年5万元相比无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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