监督索引号53342300147500000

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、   政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。县社下设了5个办公室，6个直属公司，10个基层供销社，3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场。建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、维西大酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市、攀天阁富邦超市和塔城镇好买卖商业中心等对外联合经营服务点。全系统有干部职工108人（其中，县社机关有10人，5人实行参照公务员管理、5人实行企业化管理）。退休职工157人（2018年退休7人），资产总额10720万元，负债总额3519万元，所有者权益7201万元，整体资产负债率为33%。

（二）机构设置情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入财政部门2019年度部门预算编报在单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况。纳入财政部门2019年度部门决算编报的结构编制人数5人，年末实有人数6人，其中提前退休享受在职待遇1人，下设办公室及财务室。

（三）重点工作概述

（一）持续推进综合改革。

按照“改造自我、服务农民”的基本要求，以“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，把握改革步骤，动员广大干部职工围绕“四个好”工作目标，以密切与农民利益联系为核心，把公益性和经营性有机统一起来，将为农服务放在首位，不断提升服务“三农”的质量和水平。充分发挥维西县供销社系统网络、体制等优势，激发改革发展的内生动力，不断增强自身经济实力和服务能力。积极构建适应市场经济需要、适应农业现代化需要、适应农村全面建成小康社会需要的组织体系和服务机制，打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。

认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全国供销合作总社、省供销合作社、州供销合作社关于参与乡村振兴的部署，全面深化我县供销合作社综合改革，打造新时代下服务维西经济社会发展需要的新供销，按照《云南省供销合作社关于印发打造云南新供销助推乡村振兴的指导意见的通知》（云供发[2018]12号）和迪庆州供销合作社联合社关于印发《新时代下全面深化改革打造迪庆新供销的实施方案》的通知（迪供销发[2018]11号）文件精神，维西县供销社起草了《维西县供销合作社联合社新时代下全面深化改革打造维西新供销的实施方案（征求意见稿）》，广泛听取各级各部门的意见和建议。10月29日，出台了《维西县供销合作社联合社新时代下全面深化改革打造维西新供销的实施方案》。

（二）认真开展党建工作

以加强党的执政能力建设为主线，以作风建设和效能建设为重点，全面贯彻落实科学发展观，不断加强党的基层组织和党员队伍建设，健全和完善党的各项工作制度，组织干部职工集中观看了大型纪录片《厉害了，我的国》、组织收看了《榜样3》专题节目；召开了“转作风，促脱贫”专题民主组织生活会。

为进一步推动全面从严治党工作，一是进一步落实抓党建工作的主体责任，牢固树立“抓党建是本职、不抓是失职、抓不好就是不称职”的责任意识，切实履行抓党建工作的主体责任；二是进一步牢固树立鲜明导向，把党建工作摆在更加突出的位置，深入推进党建工作常态化；三是进一步强化抓落实的工作力度，通过规范管理强化抓落实的工作力度，严肃组织生活会、“三会一课”、党员活动日等制度，加强对党员的教育管理；四是进一步形成齐抓共管的工作格局，切实履行抓党建工作的主体责任，主动担当，积极作为，责无旁贷地抓好党建工作。五是从自身职能出发，在抓党建上加强协调沟通，互相支持、密切配合，真正形成齐抓共管的工作格局，不断提高党建工作水平。六是支部发展预备党员1名，预备党员转为正式党员2名。支部全体党员参加直属机关工委组织的维西县县直机关、“两新”组织教育党组织“万名党员进党校”暨学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神专题培训班，通过培训，党员干部提高了党性修养，夯实了理论基础。七是每月定期举行升旗仪式；县社机关党员积极参加三江植物园、二道河卫生区清扫。

（三）认真开展党风廉政建设工作

结合供销工作实际，加强组织领导，以科学发展为指导思想和工作原则，制定了切实可行的工作措施，全面贯彻落实《党风廉政建设责任书》，4月23日和6月14日，县社领导班子对各办公室负责人和各公司经理进行了约谈。按时召开党风廉政建设工作会议，学习贯彻党的十九届二中全会精神，原文传达了县纪委《中共迪庆州纪委关于认真学习〈中共云南省纪委关于六起扶贫领域失职失责典型问题和六起涉及扶贫资金违规违纪典型问题的通报〉精神》（维纪通〔2018〕20号）、《关于四起涉及扶贫资金违规违纪典型问题的通报》（维纪通〔2018〕24号）、《中央纪委通报曝光六起生态环境损害责任追究典型问题》和《关于对塔城镇党委政府违规挪用扶贫项目资金典型问题的通报》（维纪通〔2018〕25号）文件精神。为严格供销系统财经纪律，规范财务制度，县社成立了内部审计组对维西供销日用工业品公司和维西供销药材土产有限公司进行账务内部审计，及时准确的根据公司的账务情况做了审计报告。切实增强“四个意识”，始终坚持两手抓、两促进，用改革发展和安全稳定成果检验全面从严治党的实际成效，努力形成风清气正的政治生态、务实严谨的工作作风、廉洁高效的制度机制、担当拼搏奉献的精神状态、团结活泼的环境氛围。

8月27日，十三届县委第六轮巡查第二巡查组对县供销社开展了为期30天的巡查工作，县社领导干部进行了述职述廉，主要领导作了工作汇报。

（四）领导重视，推进供销工作

1、2018年10月10日，中华全国供销合作总社党组成员、副主任王伟一行在省供销社党组副书记、理事会副主任吴钟鸣、省供销社财务处处长张丽安、州人民政府副州长程鹏、州供销社主任王崇民、县人民政府副县长陈刚的陪同下，到维西县塔城供销社调研。王伟副主任在调研中指出，建设的农贸市场、商品配送中心切实解决了当地农民群众卖难买难问题，对帮助当地群众脱贫致富，提高农村城镇化水平，推进农村市场体系建设和农业社会化服务体系建设起着积极作用。

2、为进一步加强工会经费收缴和管理使用，做优做强工会资产。7月5日，云南省财贸工会主席张松一行到供销系统工会实地调研，并召开了工会财务工作调研汇报会。

3、6月3日，供销社理事会主任欧阳杰、监事会主任李丽钧、塔城供销社主任杨玉光、药材土产公司经理杨淮参加了云南省供销合作社第四次代表大会。

（五）推动社有企业改革及转型升级

为有序推进供销合作事业持续发展，社属各企业加大项目建设及招商引资力度，积极争取各级各部门资金扶持，有步骤、有计划地推进企业改革及转型升级。

1、维西供销药材土产公司围绕高原特色农业发展的新要求，采取土地流转和“龙头企业+村党总支+集体经济基地建设+农户+订单回收”的产业化经营模式，在维西县永春乡美光村马边海及美年布村民小组，累计投资完成186万元，规范化建设中药材种植基地712亩。其中：完成云木香规范化种植412亩，云当归示范种植27亩、秦艽示范种植21亩、党参设施育苗及露天育苗47亩、云木香露天育苗51亩。在推广种植方面，公司于4月初，推广永春乡美光村种植中药材440亩，带动当地农户128亩。通过土地租赁、劳务用工、农家肥及中药材产品收购等方式，带动项目区农户670户受益，其中建档立卡贫困户127户（企业挂钩帮扶建档立卡户14户），户均年增收5000元左右。

公司在永春乡美光村签订504亩中药材订单回收合同，其中：秦艽186亩，云当归131亩，云木香187亩，累计发放中药材种苗510万株，当归籽种150斤。与塔城镇其宗村党总支部签订云当归种植回收合同112.5亩，其中：夫拉统村民小组63亩，次卡布顶村民小组39.5亩，欧姆顶村民小组3亩、农古顶村民小组7亩，累计发放种苗115万株，云当归籽种115斤。种苗发放过程中，公司指派基地技术人员对领取种苗的农户进行现场种植技术培训，确保中药材种苗发放给农户后，产生更好的种植效果和效益，为中药材推广种植应用，奠定了坚实的基础。

公司争取到沪滇西对口帮扶资金扶持100万元，依托上海黄海制药有限公司技术支持，建设完成松贝（川贝母、卷叶贝母）良种种苗繁育示范种植基地21亩，树头菜（楤木）种苗繁育基地10亩，竹叶菜种植示范基地10亩。预计2019年底推广县域种植川贝母100亩，树头菜500亩，竹叶菜200亩。

2、为推进供销合作社综合改革工作，加快农村现代流通网络建设，构建农业社会化服务体系，引导发展各类农村经济组织，促进农村经济社会发展，社有资产管理公司组织召开了叶枝社员代表大会，选举产生了理事会和监事会，制定了《基层供销社章程》、《社员代表大会制度》、《理事会工作职责》、《监事会工作职责》和《岗位职责》，完善了基层社的“三会”制度，提高了叶枝供销社的管理水平。2018年10月8日，塔城镇供销社综合农贸市场举行“县级平安市场”授牌仪式。维西县塔城镇供销社综合农贸市场获得2018年度县级平安市场称号。维西县市场监督管理局创建平安工作小组领导颁发给塔城供销社综合市场负责人“平安市场”牌匾。

3、农资供应工作是供销社为“三农”服务的窗口，为确保全县春耕生产，通过全系统农资连锁销售网络终端，了解农民春耕需求，积极筹措资金，及时组织货源，确保所需农资商品能及时供应到农户。一是充分发挥农资连锁网络和货源渠道优势，早计划、早安排，严把进货关，严把质量关，满足农民春耕需求。二是增设直营网点，加强了流动配送，采取预约购销、送货到田间地头、提供科学用肥用药咨询、延长营业时间等措施，全力为农民提供优质的春耕服务。三是对系统内农资销售网点加大监管力度，杜绝假冒伪劣商品通过供销社流通渠道进入农村市场，确保农民用上“放心农资”。 四是召开了连锁经营会议，表彰了10户“2016 — 2017年度优秀连锁经销户”，并颁发了奖牌，各连锁经销户还与农资公司签订了《农资连锁经营委托书》、《农资连锁经营委托书》、《经营责任合同书》。

2018年，调入“边贫肥”尿素3180吨，普钙肥2512吨，复合肥1774吨，农药1600公斤，农膜3600公斤。销售“边贫肥”尿素3418吨，普钙肥2904吨，复合肥1700吨，有机肥145吨。销售农药1042公斤，农膜2576公斤。

4、为严厉打击非法销售烟花爆竹，巩固烟花爆竹整治效果，震慑非法经营烟花爆竹的违法行为，维西供销烟花爆竹专营有限公司在县安监局、公安局、消防队、市场监督管理局等部门的支持和配合下，在垃圾回收处理场销毁掩埋2017年没收的烟花爆竹不合格产品。近年来，在县委、县人民政府的领导下和县安监局、公安局、消防队、市场监督管理局和各乡镇政府等部门的支持下，精心组织，落实责任，依法严厉打击非法生产经营烟花爆竹行为，取得了阶段性成果。所有合法的烟花爆竹连锁经销户遵守与维西供销烟花爆竹专营有限责任公司签订的《经营者承诺书》，不运输、不储存、不销售伪劣非法的烟花爆竹，同时与连锁经销户签订了《烟花爆竹安全经营责任状》，从而进一步规范烟花爆竹市场秩序，维护广大消费者和正规经营者的合法权益，为全县的安全稳定提供有力保障。

5、维西供销电子商务有限公司与昆明云珍菌业有限公司合作，解除在迪庆香格里拉朗哲电子商务有限公司持有的49股，10月完成了股权变更的相关手续。在注册资金100万元不变的情况下，由昆明云珍菌业有限公司持股80﹪，维西县供销合作社联合社持股20﹪。通过股权的变更后，积极与云珍公司合作，提高了运营能力。

（六）项目投资推动农村现代流通经营服务体系建设。

为使供销企业内部实现优势互补，提升社会影响力和市场竞争能力，以“服务新农村，引领新发展”为方向，用改革的思路，创新的理念，发展的办法，以经济效益为中心，以供销企业发展为目标，以内部科学管理为手段，提升社有企业规模效益和综合实力。

1、申报巴迪乡商品配送（商贸）中心购销网络建设项目，争取到2018年农村现代流通网络体系建设专项资金8万元；申报叶枝镇农贸市场建设项目，争取到州级供销综合改革与产业发展资金65万元；申报2016年维西得加统板栗种植合作社示范社建设项目，争取到州级供销综合改革与产业发展资金5元；申报拉河柱村平菇人工菌栽培基地建设项目，争取到州级供销综合改革与产业发展资金10万元。

2、叶枝供销社投资425万元完成农贸市场及商贸中心建设，2018年房租收入11.3万元，正在开展投资审计。2018年10月计划投资32万元在农贸市场内建设占地300平方米、建筑面积350平方米的简易铺面15格。

3、由于房屋破损、陈旧，无法开展经营，塔城供销社积极向县供销社反映情况，及时得到县供销社的关心、支持，发放塔城供销社社员股金80股，80万元，催收塔城镇人民政府建设乡村路拆除房屋赔偿金30万元。2018年9月开始拆除旧房，预计投资120万元，建设一栋占地520平方米、建筑面积600平方米的商贸楼（商品配送大楼），商贸楼预计12月中旬建成。

4、4月19日，向县人民政府报送了《维西傈僳族自治县供销合作社联合社关于对叶枝镇农贸市场商贸中心供销路建设项目结算书给予审计的请示》和《维西傈僳族自治县供销合作社联合社关于对中药材仓库晒场附属设施及综合楼建设项目结算书给予审计的请示》。5月，县人民政府办公室印发了审计通知，审计局将按文件要求对已完成的两个建设项目进行审计。

（七）加强盐业管理，强化安全生产

为全面推进我县食盐体制改革和发展，确保食盐质量安全和供应安全，盐业管理办公室拟定了《维西县盐业监管体制改革方案》、《关于成立盐业体制改革工作领导小组的通知》和《维西县盐业体制改革方案》送审稿，并报送至政府办修改审阅。4月12日，县人民政府办公室印发了《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于成立盐业体制改革工作领导小组的通知》（维政办发[2017]149号）；5月3日，县人民政府办公室印发了《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发盐业体制改革实施方案的通知》（维政办发[2018]42号）和《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发盐业监管体制改革方案的通知》（维政办发[2018]43号）文件。

为动员全社会积极参与碘缺乏病防治工作，盐业管理办公室积极开展“5.15”防治碘缺乏病宣传活动，在宣传活动中，工作人员一边引导来往的市民观看，学习科学补碘的知识，一边为大家讲解碘对人体新陈代谢和生长发育的重要性，同时就如何鉴别真假食盐的方法以及食用工业用盐带来的危害性作了详细的介绍，进一步推动维西县消除碘缺乏病防治工作的持续开展。为有效遏制非法购进、销售、使用不合格食盐，切实解决当前私盐泛滥、危害广大人民群众身体健康的问题，维护我县盐业市场的正常秩序，6月13日，在小维西没收到15包10公斤反包装盐。

叶枝镇梓里村是工业用盐和假盐的重灾区，巴丁村大部分村民的食用盐从梓里村购买，为了能让巴丁村村民吃上安全合格的加碘食盐，维西供销盐业办公室及丽江盐业公司联合宣传讲解了加碘食盐有关知识，现场演示了辨别食用盐的真伪，普及老百姓生活常识。

（八）坚持工资集体协商，职工工资稳步增长

为完善供销企业工作制度，规范分配秩序，扭转收入差距，结合供销系统实际， 3月5日，县供销系统召开工资集体协商会议，会后经过各公司及各基层社考评、测算，从2018年1月开始执行《维西县供销社县级企业2018年岗位技能工资增资方案》和《维西县供销社岗位技能工资制实行激励工资增资》。

各公司通过考评、测算，经县社监督、核对后，供销系统在册职工118人，享受《维西县供销社县级企业2018年岗位技能工资增资》、《维西县供销社岗位技能工资制实行激励工资增资工资》调资在岗职工64人(公司及县社45人，基层社19人），调资前人均工资3216.22元，调资后人均工资3474.05元，人均增资257.83元；2018年调资后月档案工资总额为222339.00元，与2017年的月档案工资总额205838.00元相比，月增资16501.00元，年增资198012.00，增资比例为8.02%。通过增资激励的方式，加大了企业和员工的利益，企业的发展目标与员工的发展目标相一致，从而促进员工与企业结成利益共同体关系，最终达到双赢。

（九）认真开展工会工作

1、在供销系统工会的倡导下，企业职工继续开展“帮贫济困、捐资助学”活动。本年供销系统职工个人捐资10000.00元，系统工会出资3500元，资助系统职工子女考取高等院校学生4人，扶贫挂钩点叶枝镇巴丁村考取高等院校学生1人。自2005年以来，在供销社党支部、系统工会的倡议下，采取“企业集资与职工捐资”的方式筹集帮扶资金。14年来累计筹集资金13.59万元，资助供销社职工子女考取高等院校学生68人／次；资助扶贫联系点小学生10人／次、大学生13人/次；系统内部职工患大病3人／次。

2、在省、州、县总工会的关心和组织下，供销社10名职工到昆明进行疗养，保障了职工的健康权益。

3、11月14日至15日，白格堰塞湖泄洪洪峰给金沙江沿线造成了严重破坏。供销系统工会向供销社下属公司及供销支部党员发出了关于“爱心捐款倡议书”，共募集人民币6200元（企业捐款4000元，供销支部党员捐款2200)。

4、2018年11月，维西供销系统工会被迪庆州总工会评为“先进职工之家”。

（十）扎实开展教育学习培训

为全面提高供销社职工队伍的政治思想和业务知识，不断学习运用现代经营方式和管理模式，激发企业自主创新的内在动力。年内，共投入经费2万多元，组织县社、工会、公司人员参加了云南省总工会第十二次代表大会、供销社合作社“三会”制度建设培训、全省农民专业合作社创新发展与农村实用人才培训班、电子商务培训、万名党员进党校、女职工委员会五届会议、迪庆州总工会第九次代表大会、统计培训等政治理论和业务技能培训，干部职工教育培训全年36人次，切实提高了干部职工的工作技能、理论水平和行业素质。

（十一）积极开展精准扶贫工作

一是为切实做好春节期间走访慰问困难群众等工作，县社向向20户建档立卡挂钩户送上了一袋大米和一桶食用油，县社5名公务员向挂钩户送了慰问金。

二是5月22日，县供销社主任一行进组入户，采取8看近距离调查并深入了解建档立卡户，为19户挂钩贫困户每户解决了1袋尿素化肥和1袋复合肥。

三是县社坚持以帮扶当地贫困群众脱贫为己任，积极为该村出主意、办实事、解难题，安排了15000元的扶贫工作经费。给4月，县社与巴丁村三委及驻村工作队在总结2017年当归产业种植经验教训的基础上，按照2018年巴丁村发展产业思路，维西供销药材土产公司与巴丁村党总支签订当归种植协议，有偿在当归采收前给予巴丁村赊购80公斤当归籽种，签订最低保护收购价；维西供销农业生产资料有限公司给予赊欠4吨复合肥、4吨普钙肥，2吨化肥，促使巴丁村当归产业栽得下去，收得回来，卖得出去，促进巴丁村建档立卡户产业增效。想方设法以产业帮扶为重点，全面增强造血功能，千方百计寻求建档立卡户收入渠道，助推精准扶贫产业发展、建档立卡户早日脱贫奔小康。

四是7月1日，维西供销社支部24名党员到扶贫点叶枝镇巴丁村进行建党97周年庆典活动。供销支部书记欧阳杰以“做新时代合格党员”为主题，上了一堂生动的党课。他要求，在今后的工作中，一定要牢记党员各种规章制度，严于律己，言以修身，继承革命先烈的优良传统，发挥党员先锋模范作用。在结对帮扶活动中，分别慰问5名困难党员一袋大米和一桶食用油，价值1000元。供销支部在保和镇请了理发师到巴丁村义务为党员理发，改变党员仪容仪表，理发后的党员精神焕发。

五是根据领导干部遍访贫困村贫困户工作要求，县社领导班子于2018年10月16日来到了挂钩村叶枝镇巴丁村遍访挂钩的建档立卡户。深入9村民小组，历时3天完成了19户建档立卡户、遍访工作，进一步看变化，察民情，析村情，及时对遍访时带回的问题定期或不定期进行跟踪，总结存在的问题和不足，提炼经验和做法。遍访后，针对存在的相关问题，进行了科学分析，分析了每户致贫原因,帮助贫困户理清发展思路，争取让贫困户早日脱贫，促进同步小康。

（十二）积极开展“四美”创建工作

为全面贯彻落实党的十九大精神、县委十三届三次全体（扩大）会议及中共维西县委（维办发〔2018〕4号）文件精神。树立供销社“不忘为农初心，牢记服务使命”的时代精神，深入推进供销合作社综合改革，县社于2018年3月7日召开“四美”创建工作启动会。制定了《维西县供销合作社创建“最美企业”、“最美基层社”、“最美家庭”、“最美职工”四美创建年实施方案》，详细说明了创建评比范围及名额和评比内容及标准。

（十三）认真开展扫黑除恶专项斗争工作

为进一步落实党中央、国务院及省，州县关于扫黑除恶专项斗争相关部署，切实做好维西县供销合作社扫黑除恶专项斗争工作，9月7日上午，维西县供销合作社联合社组织召开扫黑除恶专项斗争动员会议。县供销社安全办负责人传达了全国扫黑除恶专项斗争会议精神，学习了中央维西县委维办发﹝2018﹞29号《维西县扫黑除恶专项斗争实施方案》以及维扫黑办〔2018〕10号《维西县扫黑除恶专项斗争2018年宣传报道方案》文件，成立了以县社副主任胡建才为组长，县社安全办主任为副组长，各公司、基层社法人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组。县社主任就如何开展扫黑除恶专项斗争工作作了部署，要求系统广大干部职工统一思想，深化认识，认真研究，全力推进扫黑除恶有效落实。

（十四）认真开展信访工作

根据中共维西县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议《关于认真办理省委第三巡视组移交信访案件的通知》（维信联发〔2018〕10号）的工作部署及要求，我社及时成立工作领导小组，对照《省委第三巡视组交办中共维西县委信访工作联席会议信访事项责任清单》，就涉及的第六项关于张丁尧等六人来访的《要求根据（云人社发〔2011〕61号）文件解决供销合作社职工待遇问题》和第29项赵岗来电《维西县供销社下岗职工，要求解决社保问题》事项，及时向县人力资源和社会保障局领导请示开展交办件意见。2018年11月15日，维西县供销合作社和县人社局组成工作组到维登供销社调查办理此件。根据工作组的处理意见，信访人没有提出新的诉求，没有新的上访动态。

县社以稳定发展为目标，强化源头防范和责任落实，加强在职及退休人员管理，在项目建设、社有资产管理、诚信经商、安全经营等方面进行重点排查，针对存在问题，正面应对、妥善解决，尽可能地把矛盾和问题解决在萌芽状态，做到矛盾不激化、不扩大、不上交。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入132.53万元，其中：一般公共预算132.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入132.53万元，其中:本年收入132.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.53万元（本级财力132.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出132.53万元。本级财力安排支出132.53万元，其中，基本支出132.53万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20805社会保障和就业支出12.67万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元），21011医疗卫生与计划生育支出7.86万元（其中：2101101行政单位医疗5.11万元，2101103公务员医疗补助2.75万元），21602商业服务业等支出103.75万元（其中：2160201行政运行90.75万元，2160202一般行政管理事务10万元，2160299其他商业流通事务支出3万元），22102住房保障支出8.25万元（其中：2210201住房公积金8.25万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出132.53万元，项目支出0万元），主要用于301工资福利支出116.75万元（其中基本工资21.51万元，津贴补贴64.67万元，奖金1.79万元，机关事业单位基本养老保险12.67万元，职工基本医疗保险缴费4.81万元，公务员医疗补助2.75万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金8.25万元），302商品和服务支出14.41万元（其中办公费13.01万元，工会经费1.38万元，福利费0.02万元），303对个人和家庭的补助1.37万元（其中生活补助1.37万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2019年，本部门基本支出预算安排132.53万元，与上年预算数相比增加33.05万元，增幅25%，其原因为：近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，所以造成财政收支难以平衡。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2019年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出预算变动的主要原因。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年维西县供销合作社联合社商品和服务支出预算经费为14.41万元，其中：办公费13.01万元，工会经费1.38万元，福利费0.02万元。2018年维西县供销合作社联合社商品和服务支出预算经费24.39万元，其中：办公费23.01万元，工会经费1.36万元，福利费0.02万元。与上年对比，减少了行政事业类项目办公经费。

由于我单位无办公经费，只涉及公务员5人的福利费，涉及的内容范围较小，我单位没有“三公”经费，所以 “公务用车购置和运行费”都为空表。

（三）国有资产占用情况

本单位资产划归企业，所以不列入2019年预算编制。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门绩效情况

无。

监督索引号53342300147500111

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维西县供销合作社2019年预算公开补充说明