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 维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

中心贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，分别是主任办公室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理的人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

青少年活动中心是全面实施素质教育的重要组成部分，是联系学校教育、家庭教育和社会教育的桥梁和纽带，是培养青少年专业特长的重要阵地和有效载体。一年来在县委、县政府和县教育体育局的正确领导下，始终坚持公益性、开放性、科学性、普及性的原则，以服务社会为宗旨，面向全县青少年儿童开展丰富多彩的综合素质教育活动，现将一年来工作情况总结如下：

一、规范管理，进一步完善各项工作

     1.档案整理。我们始终秉持“精细化、标准化”的原则，对历年来的各类活动资料进行了全面梳理与数字化存储。经过细致的分类、编号和归档，所有重要文件、照片、视频等均被整齐地归档，提高了档案的查阅效率，为活动中心的日常管理和决策提供了有力的依据。此外，我们还定期对档案进行备份，确保数据的安全与完整。

2.资产清查。资产清查是我中心今年重点开展的一项工作。我中心组织专门的清查小组，对中心的各类资产进行了彻底的清点与核对。从教室设备、多媒体器材到各类乐器、户外活动装备，无一遗漏。在清查过程中，详细记录了各项资产的使用状态、存放位置并张贴了标签，确保了资产账实相符。同时对因年限已久已无法再使用的18件资产进行了报废处理。

3.教学楼维修。我中心积极与局领导对接，争取资金，对教学楼进行了必要的维修和改造。主要包括对教室、窗户、走廊、楼梯等公共区域的粉刷和修缮，以及对电路、消防设施等安全设施的检查和维护，确保了活动中心的教学环境安全、舒适。

二、精心谋划，组织开展好各项活动

1.为歌颂时代精神，营造积极向上、健康文明的文化氛围，展示维西县教体系统广大干部职工的风采。2024年1月8日举行了维西县教体系统第二届“职工杯”歌手大赛，歌手大赛分专业组和业余组两个组共颁发了27个奖项。

2.为落实立德树人根本任务，充分发挥学生资助工作的育人功效，进一步增强受助学生的文化自信和爱国情怀，配合全国学生资助管理中心、中国银行开展了“2023—2024学年资助育人爱国主义教育活动”带领维西一中品学兼优的14名学生到北京参加资助育人活动。

3.为进一步传承和弘扬非遗文化，让孩子们近距离感受传统文化魅力，从心底建立起高度的文化认知和文化自信，营造人人知晓“非物质文化遗产”，人人热爱“非物质文化遗产”，人人学习传承“非物质文化遗产”的浓厚氛围。结合《云南省教育高质量发展三年行动（2023—2025年）》实现“提质量，有成效”的目标，结合实际，我中心下发维西县青少年校外活动中心关于开展好兴趣小组活动暨非遗进校园活动的通知。全县中小学、幼儿园开展了非遗进校园活动。中心定期不定期对各学校开展活动情况进行检查、指导。并在12月28日举行了维西县教体系统2024 年铸牢中华民族共同体意识“资助育人”主题系列活动“青少年儿童非物质文化遗产”迎新文艺汇演。

4.为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，着力在教育“双减”工作中做好科学教育加法，充分利用科普资源助推“双减”工作，培养青少年创新精神和实践能力，推动我县青少年科技教育事业的创新发展。我中心根据迪庆州科学技术协会、迪庆州教育体育局的相关要求，积极制定活动方案，于6月29日，在维西县第二中学开展了维西县2024年青少年科技创新大赛暨首届机器人、无人机竞赛活动。此次大赛项目有中小学无人机个人飞行赛、无人机团体接力赛、机器人普及赛、机器人创新挑战赛四个项目，共有来自全县各中小学的60余名选手参加比赛，在维西县首届机器人、无人机竞赛活动中取得优异成绩的36名参赛选手于12月7日参加了迪庆州2024年青少年科技创新大赛暨第一届机器人、无人机竞赛，经过激烈的角逐，在孩子们的不懈努力下，维西代表团获得了5个一等奖、8个二等奖、16个三等奖、4个优秀奖，维西县第二中学获得优秀组织单位奖的好成绩。

5.为体现我县各民族教师积极、健康的新时代形象，大力弘扬尊师重教的中华优秀传统，为广大教师找到归属感，树立自信、自强、自省的新时代教师形象。9月9日—10日，开展了最美教师评选活动和合唱比赛等教师节主题系列活动，庆祝第40个教师节的到来。

6.配合局机关各股室完成各类活动，按时完成局领导交办的各项任务。

二、存在的不足

虽然我们在规范管理和活动开展方面取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1.资金紧缺：由于资金紧张，我们在开展活动时面临一定的困难，无法更好地满足学生的需求。希望上级部门能够给予更多的支持和帮助。

2.人员不足：我们中心的编制数为6名，但实际在岗的只有2名。人员不足导致我们在活动策划、执行和管理方面力不从心，不能满足我县校外教育工作的需求。

三、下一步工作计划

我中心始终以青少年儿童的全面、健康发展为宗旨，面向全县各中小学、幼儿园学生提供校外教育服务：

1.坚持公益原则，服务未成年人；加强内外衔接，拓展活动空间；整合社会资源，形成教育合力。

2.积极争取资金，我们将进一步加强和上级部门的沟通，争取更多的资金支持，以便更好地开展活动，满足学生的需求。同时，我们也将加强与社会各界的合作，引入更多的优质资源，为学生提供更好的服务。

3.拓展活动内容，以科技文体活动为载体，积极为青少年搭建展示科技才艺的平台。根据上级相关文件要求组织开展好相关活动；组织开展好“圆梦蒲公英”系列活动；组织开展好科普教育活动。

4.加强安全规定，落实安全职责主体，确保无安全责任事故。

5.提升教育服务水平，重点抓好绘画、书法、声乐、钢琴、篮球、舞蹈、架子鼓、演讲诵读等专业的培训工作，丰富青少年的假期生活，促进广大青少年特长的提升。

6.注重中心教师的能力提升、加强校外工作人员的培训，不断提高中心工作人员从事校外教育的认知水平和业务水平。

新的起点，新的征程，在新的一年里，将翻开校外活动中心新的一页，我们迎来的是一个新的挑战，我们活动中心有信心、有决心，在上级主管部门的正确领导下，团结协作、勤奋苦干，圆满完成各项目标任务，为维西县青少年校外活动中心事业画出最绚丽的一笔。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2024年度收入合计为1,509,164.92元。其中：财政拨款收入1,509,164.92元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加110,354.75元，增长7.89%。其中：财政拨款收入增加110,354.75元，增长7.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2024年度支出合计1,509,164.92元。其中：基本支出1,500,364.92元，占总支出的99.42％；项目支出8800.00元，占总支出的0.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加71,984.53元，增长5.01%。其中：基本支出增加101,554.75元，增长7.26%；项目支出减少29,570.22元，下降77.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出为1,500,364.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,442,021.60元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,343.32元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县青少年校外活动中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为8800.00元。其中：福利费8800.00元，主要用于职工体检费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,509,164.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加110,354.75元，增长7.89%,完成年初预算的106.11%。主要原因是本年度该中心有职称变动及正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,142,371.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.70%，主要用于该中心的职工工资等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139,937.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出116,536.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110,319.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县青少年校外活动中心2024年机关运行经费支出为0.00元，上年无此项支出数据。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县青少年校外活动中心资产总额3,184,743.32元，其中，流动资产38,827.83元，固定资产3,145,914.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261,275.93元，其中固定资产减少29,746.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值45,346.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为15,600.00元，其中：政府采购货物支出15,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,600.00元，其中：授予小微企业合同金额15,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342300236001701111